食堂管理度..doc

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食堂管理度.

食堂管理制度 一、例会与班前会制度 1、部门例会制度 (1)职工食堂例会由食堂监督委员会管理办公室主任组织。 (2)例会参加人员:各楼层总厨师长、各楼层餐厅经理、各楼层厨师长、采购员、库管员、财务人员等。 (3)例会每星期一次,会议时间根据内容而定。 (4)例会内容: ① 各楼层经理、厨师长、财务、采购、库管、验收等人员汇报上周工作落实情况,发言要求简明扼要,突出重点。 ② 各楼层经理对上周工作状况、质量问题、成本费用问题等各项工作完成情况进行分析总结。 ③ 布置下周工作计划,规定落实的具体时间和要求。 ④ 下达食堂各部门工作指令。 ⑤ 每次会议下达会议纪要并报生活服务中心及管理办公室。 2、班前会制度 (1)厨房班前会由厨师长主持,餐厅班前会由餐厅经理主持。 (2)班前会出席对象:各班组当班全体员工。 (3)各班组班前会在每天开餐前或到岗后,时间约10-20分钟。 (4)班前会主要内容: ① 检查员工仪表仪容,个人卫生。 ② 提醒上一天或上一班服务或工作方面需要改进的事项和当班定座情况和需要注意的事项。 ③ 下达餐饮部的工作指令和布置当日当班具体工作任务。 ④ 学习各岗位操作制度及流程要求。 二、财务管理制度 1、食堂财务管理的总体要求 认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度,开设公司食堂结算户,实行“统一管理,分类建帐,分类成本核算,收支平衡”,(按照食堂一层、二层及客饭成本分类单独核算);制定采购目录分类,按程序招标采购。 2、职工食堂收入管理制度 (1)、公司食堂收入主要来源于职工和管理人员的就餐收入,食堂向职工收取的伙食费,实行月初预收、月末结转确认伙食收入、离职工人结算找补的办法。即:公司预收伙食费时,不作“食堂收入”,暂挂“其他应付款”,每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。 食堂向管理人员收取的就餐款,直接确认为当月收入。 (2)、离职工人退款,由售卡员把退款明细及总帐交食堂财务,经会计、食堂主管审核后办理。 (3)、职工伙食费的收取应充分考虑职工的承受能力,以伙食支出的估算成本为依据,力求收支基本平衡。 (4)、职工食堂支出管理 ①生活服务中心食堂支出要以服务职工为中心,按照“量入为出”原则安排各项支出,严格支出管理,提高伙食资金的使用效益。食堂支出主要包括: Ⅰ.烟酒支出:是指公司用来接待和客饭使用; Ⅱ.主食支出:公司食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出; Ⅲ.副食支出:公司食堂烧菜所耗用的支出 和公司食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出; Ⅳ.其他支出:公司食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。 ②食堂支出的管理程序和审批规定。 Ⅰ.所有主食、副食、蔬菜等物资材料购入,必须按实际支付的价格及运费等实际成本计价。物资材料购入时应填制食堂物资入库单,数量、价格、质量须经食堂有关管理人员验收、过秤签字后按序入库,并记入有关帐簿。 Ⅱ.领取主食、副食、蔬菜等物资材料,必须填写食堂原料领料单,出库时以加权平均后的成本作伙食支出。食堂物资出库单须经有关食堂管理人员签章,并记入有关账簿。 Ⅲ.食堂的低值易耗品等支出,须经会计审核,报食堂主管审批后,向食堂出纳办理报销手续,直接列入当月支出。 Ⅴ.食堂需购置固定资产,由食堂负责人提出申请,报公司领导审核,审批同意后,方可按公司招投标(集中采购)目录及标准规定办理设备采购手续,购入后办理好固定资产登记入帐手续。 Ⅵ.公司因工作需要而发生的客伙支出,原则上要求在公司内部食堂就餐,费用按实际支出成本结算。 Ⅶ.所有结算的票据都要求合法规范,票据开具的内容反映实际的经济交往事项,票据反映的业务内容真实,符合经济交往事项的实际情况。(是否存在伪造作假,如大头小尾、涂改、不套复印纸等);发票的正确性:内容齐全、填写规范、开具的内容与发票类别相符、在规定的额度和时间内开具等;要求对方单位开票时必须要求做到按号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚;开票时,同时要求填写付款方:“山西中煤华晋能源有限责任公司王家岭分公司”?并有开票方开票人和收款人签字,同时在发票联上加盖发票专用章。 (5)、职工食堂财务收支结余及分配管理 ①食堂财务收支结余是指公司食堂因伙食经营而发生的当期收入与支出相抵后的余额。公司食堂不应以盈利为目的,必须坚持“收支平衡、略有节余”的原则。 ②食堂应每月反映财务盈亏状况,按月编制“生活服务中心食堂资产负债表”、“生活服务中心利润表”、“生活服务中心货币资金收支明细

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