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人力资源数据之从某地产集团总部 人员队伍分析看人力资源规划 部门：人力资源部 分享：谭钦琳 人 才 流 失 6、ＸＸ员工队伍现状分析 员工队伍分析主要包括以下五个方面：员工数量、员工结构、员工费用、员工 技能、员工流动性（含员工招聘、人才流失和冗员淘汰）。 人才招聘 员工数量 员工费用 企业员工 员工结构 员工技能 冗员淘汰 性 ＸＸ员工队伍现状分析 说明： ? 本分析主要针对集团总体与总部 员工，地区公司的员工队伍分析暂 不列入。 ?所采用数据除特别注明外，为 200X财年末数据。 ?从业务的单一性、资源易获得性 、运营模式复杂程度与独立性等方 面考虑，为更贴近主业实际，在数 据可能进行区分的情况下，除注明 外，物业管理部分未纳入分析。 ?右表中列出了员工队伍各方面的 量化分析指标，我们通过对比历史 数据、同行业标杆企业数据，发现 问题，并为未来的员工队伍规划改 进提供依据。标杆企业考虑到地域 的相似性、业务相似性、规模相似 性，选择了万科与金地。 ? 对于ＸＸ当前数据与标杆数据 口径一致的指标，我们将进行对比 分析；如果数据口径不一致，我们 将选取部分数据，进行具体分析。 类别 A、员工数量 与结构 B、员工费用 C、员工技能 D、员工流动 指标项 总部占全体员工比例 专业人员构成 员工学历构成 员工年龄构成 人工成本占营业收入的比例 人工成本利润产出倍数 人均营业收入 人均税前利润 人力资本投资回报率 员工晋升率 员工转岗率 员工辞职率 员工淘汰率 ＸＸ员工队伍现状分析 行业生产函数分析 为了找到人员规划中的关键点，寻找行业特点对人力规划的作用与影响，我们采用行业 特点生产函数法来测算技术进步，分析规模经济、最佳投入结构等问题。用生产函数来研究 房地产企业资金、人员和产出之间的关系。 最典型的生产函数是“柯布-道格拉斯（CobbDouglas）”生产函数，简称C-D函数，即： 式中：A是技术进步水平，包括生产技术、工艺设备、人员素质、管理水平等因素，是 一个非量纲的综合性指标；K是资本要素，即投入的资金；L是劳动力要素，即投入的劳动量 ，可以是每年使用的人-小时量，也可以是劳动者的数目等；b是资本K的产出弹性， a是劳动 力L的产出弹性；u为随机干扰项；Y是产出量，可以是实物形式的产出量，也可以是价值形 式的产出量。 根据200X年全国29个省、市房地产开发企业的有关数据，其中Y为房地产企业经营总收 入，包括土地转让收入、商品房屋销售收入、房屋出租收入和其他收入，单位为万元；K为 房地产企业本年开发建设投资完成额，单位为万元；L为房地产企业年平均职工人数，单位 为人。计算并通过检验，可得： b=0.9351， a=0.0562， a+ b=0.99131，说明房地产企业资金弹性大而劳动力弹性要小得 多，并且规模报酬是递减的。也就是说，资金对房地产企业而言是最为重要的，而劳动力要 注重的是质量而不是数量。房地产企业对人员素质和管理水平有较高的要求。 由此可见，房地产企业的人力规划要更关注于质量的提高与人力资源管理能力的提升，而 不能仅仅关注单纯数量增加。 20 07 20 08 20 09 20 07 20 08 20 09 60 50 40 30 20 10 ＸＸ员工队伍现状分析 员工总数增长趋势分析 静态分析：在集团战略、管理模式、组织架构不发生重大变化情况下，即：无新设业务 单元、无职能重大调整。该趋势是人力资源规划的起点。 600 500 400 300 200 100 0 图表标题 y = 296.15x0.3035 R 2 = 0.9999 员工数量（整体） 乘幂 (员工数量 （整体）) 70 0 图表标题 y = 46.129e0.04x R2 = 0.9999 员工数量（总部） 指数 (员工数量 （总部）) 根据历史数据分析，员工总量增长符合乘幂函数，而总部员工数量增长符合指数函 数。总部员工增长速率略小于总体增长速率。 20 07 20 08 20 09 20 07 20 08 20 09 60 50 40 30 20 10 ＸＸ员工队伍现状分析 员工总数增长趋势分析 静态分析：在集团战略、管理模式、组织架构不发生重大变化情况下，即：无新设业务 单元、无职能重大调整。该趋势是人力资源规划的起点。 600 500 400 300 200 100 0 图表标题 y = 296.15x0.3035 R 2 = 0.9999 员工数量（整体） 乘幂 (员工数量 （整体）