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程序类文件（QUALITY?PROCEDURES）??PPAP程序??PPAP??PROCEDURE?受控状态：受??控文件编号：QT/BHHS-02-11制定单位：技术部发行日期：版????本：A/0?PPAP程序修订日期版本REV修订记录修订日期版本REV修订记录批准审核制定1.目的：为了了解顾客工程设计和规范的所有要求，确保在生产过程中按规定的程序生产出满足顾客要求的产品。?2.范围：适用于公司品质系统所覆盖的所有汽车零配件产品。?3.职责：???3.1品质保证部负责公司内部所有PPAP文件的审查、分发、归档保存、标准样品的内部管理及外部相关供方提供PPAP文件的审批。???3.2业务部负责生产件单重的确定。???3.3业务部负责顾客要求（包括特殊要求）的内部传达、文件向顾客的提交以及就生产件提交要求与顾客的联络沟通,并负责样品的跟催。???3.4技术部负责组织PPAP所有资料的拟制，相关部门拟制所对应的PPAP文件。3.5品质保证部QC负责出货前提交顾客PPAP样品的准备。???3.6采购部负责生产件所需包装的采购以及与相关供方就PPAP要求方面的沟通；相关小零件供应商的管理。???3.7?品质保证部QA负责PPAP所需文件的跟催，并将收集完成后的文件转交业务部。?4.管理内容：???4.1?PPAP文件的准备：??????4.1.1技术部根据业务部传达的顾客要求，组织进行相关PPAP文件的拟制。???????????相关文件制定的职责如下：???????????技术部：???????????????????铸造工艺流程图???????????????????铸造PFMEA?????????????????铸造控制计划（包括控制计划特殊特性清单）????????????????????毛坯全尺寸检查记录??????????????????工程变更文件（如果有）???????????????????铸件切断面检查记录（顾客要求时）???????????????????经检查外观和尺寸合格的毛坯（数量足够）???????????????????顾客规定的其他铸造方面的文件?BOM（材料清单）的制作；????????????业务部：???????????????????产品单重确认记录（供内部PSW《零件提交保证书》填制用，顾客有要求时提交）???????????????????产品包装标准的制定（用于生产件包装）???????????????????顾客特殊物流要求的准备?顾客指定小零件/组装件供应商PPAP文件的收集；???????????品质保证部：?测量系统分析报告（顾客要求时）???????????????????《零件提交保证书》（PSWInternational?Material?Data?System（国际材料信息系统）的提交（顾客要求时）???????????????????相关供方PPAP文件的准备（视顾客需求）???????????????????????????????????毛坯件初始能力分析（顾客要求时）???????????????????材料试验报告???????????????????产品性能试验报告（顾客要求时）??????4.1.2上述PPAP相关文件提交要求由业务部于APQP初期提出，由各权责单位于产品开发期间准备齐全，汇总提交到品质保证部QA，顾客代表批准后交业务部进行提交。??????4.1.3生产件提交所需样品入库前分别由品保QC负责准备，生产件所需包装由业务部依据顾客要求提供包装标准、采购部负责包装的准备（采购/发包），各部门应于APQP规定的时间节点前作好相关准备工作，入库前样品及包装的检验由品保QC进行。??????4.1.4业务部于送样前通知相关部门，内容包括送样产品的送样日期和包装要求。样品包装和检验完毕后，品保QC将样品和送样剩余品标识后交由生管部仓储科管理。标准样品由品质保证部进行编号及登帐处理，并将相关信息详细记录在标准样品标识卡上。??????4.1.5生管部于PPAP送样前开《出货单》，业务部从仓库中领出样品，并进行相关文件的提交准备。??????4.1.6当顾客无生产件批准要求时，相关文件由各部门准备完毕后交品质保证部，经质量经理审批后，文件资料归档保存，相关“标准样品”的管理见“标准样品管理办法”。??????4.1.7各部门必须在提交前将PPAP文件准备完毕，并及时将汇总后的文件移交品质保证部。??????4.1.8品质保证部对各部门移交的相关文件进行审核后，填写《零件提交保证书》（PSW）及PPAP提交明细，提交质量经理签字核准。??????4.1.9品质保证部负责进行相关PPAP文件的整理和归档管理：???????????1）当顾客无要求时，整套文件