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进一步加强企业建设 提升企业核心竞争力 2015年，按照总公司的工作部署及推进“千亿级卓越绩效企业”的战略目标，在总公司领导的关怀下，在各部门的指导下，在相关单位的支持下，按照“强基础、保发展、促创新、创一流”的要求，紧抓发展机遇，积极开拓创新，截至2015年6月30日，**********已完成合同金额684.90万元，完成全年任务的55.8%，取得了较好的预期效果，现将基本情况从四个方面汇报如下： 一、2015上半年生产经营情况分析 （一）上半年指标完成情况 截至2015年6月30日，已签订合同87个，完成合同金额684.90万元，占全年任务的55.80%，其中到账金额281.66万元，占完成合同金额任务的41.12%。形象进度510万元，完成全年任务的48.6%。人均半年产值达到6.65万元。详细情况见表1-1 **********各项目部任务完成情况及人均半年产值表。 表1-1 **********各项目部任务完成情况及人均半年产值表 单位：万元 合计 *** *** *** *** *** *** 合同金额 684.90 275.00 135.00 4.10 41.70 0．00 0.00 编制人数 103 27 19 15 7 6 3 人均产值 6.65 10.18 7.12 27.3 5.95 0.00 0.00 归档合同 形象收入 分解到账 人均产值 利润 成本 2015-6-30 684.90 505.3 281.66 6.65 47.17 234.49 2014-6-30 505.30 575.00 295.00 6.97 180.30 115.00 表1-2 **********2015上半年各类指标完成情况表 从上面的一组数据我们可以看出，合同完成情况还是可以，已经提前完成了半年工作任务指标，全年合同任务预计会超额完成。但是，也应该看到，回款严重滞后，主要原因有些工程虽然完工，但由于进度证明没有同步跟上，导致回款不顺畅，比如TD四期、农行专线就卡在省公司，下半年需要重点抓好回款工作。受整合后的项目部人员骤增，开发力度的加大而引起的开发成本增加，投标保证金和履约保函等其他货币资金占用严重等从要素影响，经营成本较去年有较大增加，导致利润下降严重。 （二）全年指标预计完成情况 根据上半年任务完成情况和现有的合同预签订情况，2015年，预计能够超额完成***万元的目标，超额完成***万元的形象目标，超额完成***万元的回款目标，2015年应该是一个丰收年。 （三）上半年客户满意度分析 2015年上半年，分公司专门成立了市场运维中心，采用走访、电话、网络等方式，对中国移动、中国联通、中国电信设在本省的各分公司，以及一些政企单位进行了跟踪回访，并进行了客户满意度调查摸底，共收回10张60个调查项目反馈表，从投资控制、工期控制、质量控制、合同管理、协调工作能力、安全文明建设6个方面进行了调查摸底。其中非常满意的有56项，占93.33%，满意有4项，占6.67%。另外，通过调查，中国移动集团**********有限公司对我们的服务态度和工作质量给与了全优的评价。 （四）下半年市场环境分析 2015年下半年，**********的主要服务对象仍然是广大通信运营商和政企客户。主要客户仍然是中国移动集团甘肃有限公司，以及旗下的兰州、庆阳等8个地（州）市分公司，中国联通集团甘肃分公司也已建立起服务关系，中国电信集团甘肃分公司的市场有待开发。下一步，主要充分展现监理价值，做深做透甘肃移动市场，稳步拓展甘肃联通、新疆电信市场，着力拓展青海移动市场。通过市场份额的稳固和扩大，把“草本业务”做成“类木本业务”。目前，我**********的主要竞争对手为甘肃通信产业服务有限公司以及北京煜金桥、陕西中基、北京成功等外地的监理公司，在信息系统集成特别是软件集成方面还处于弱势。 （五）政企业务客户分析 目前，在**********的政企项目很多，但受市场潜规则影响，虽然政企部也做了许多工作，拜访了许多客户，但成功合作的单位仍然很少。下一步，在公司灵活多变的市场开发经费的支持下，主要是对政企客户按行业分类，实施“一类一案”，建立精确化、差异化的应对预案、业务承揽方案和作业指导书，满足客户的个性化需求。同时，对新开辟市场、新拓展业务和新开发客户均要开展前期效益评估及信用分析，为分公司业务市场健康持续发展建立管控机制。 （六）完成全年指标的措施 一是坚持完成全年利润目标不动摇，全力增收节支坚持完成全年发展目标不动摇，全力推进重点项目。全力保证安全生产全力履行社会责任，全力提升管理水平全力发挥科技支撑作用全力保障公司规范运转。不断提升服务质量和水平为客户提供全方位、专业化、一站式服务是深入开展走访客户活