关于深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可报告.PDFVIP

深圳市金证科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 （第四次修订版） 一、本次非公开发行股票募集资金运用计划 本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币107,896.58 万元，扣除发行 费用后，拟用于以下项目： 单位：万元 序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额 号 1 金融业新架构业务 48,264.08 13,804.07 2 互联网金融数据中心 53,268.25 52,856.91 3 证券业务私有云 41,824.00 27,263.40 4 资管业务私有云 34,856.33 13,972.20 合计 178,212.66 107,896.58 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本 次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致， 公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以 置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对 上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、募集资金投资项目基本情况 （一）金融业新架构业务 1、项目实施背景及发展前景 （1）金融行业市场化改革加速进行，证券业务持续创新 2014 年以来，新“国九条”、公募基金注册制、私募基金备案制、新三板、 沪港通、个股期权等多项政策的出台表明我国金融行业市场化改革正加速进行。 1 伴随金融行业市场化改革的逐步深入以及以云计算、大数据为代表的新一代信息 技术的快速发展，证券、基金、银行、保险等金融机构正面临着行业竞争格局的 重塑，混业经营发展逐渐成为主流趋势，改革创新、转型升级已成为金融企业发 展的关键。 2015 年国内资本市场持续活跃，市场交易规模大幅增长，带动投资者规模 快速增长。 （2 ）大资管时代到来，资产管理业务将井喷式增长 自2012 年起，监管政策放开，证券、保险、银行、基金、信托等各大金融 子行业全部获得进军资管业务的门票，资产管理业务开始放量，大资管时代到来。 传统三大资产管理行业——公募基金、保险业、信托业的资产规模逐年增加，相 对于总规模较大的金融资产体量还有很大的成长空间。 （3 ）传统金融IT 业务稳步增长 根据艾瑞咨询的数据，2013 年中国金融业IT 投资规模达500 亿元。在互联 网金融对金融行业带来巨大冲击的背景下，传统金融行业对IT 的重视程度将进 一步提升，进而带动金融 IT 投入的上升，艾瑞咨询预计 2017 年，市场规模将 达到700 亿元。 2、项目实施的必要性 （1）满足下游市场行业发展的需要 一方面，随着监管层政策的放开，证券公司创新层出不穷。目前，证券业处 于业务的快速发展时期，现有的集中交易系统已不足以支持互联网科技背景下的 高并发的业务量，同时对于新业务的不断增加，集中交易系统已出现耦合度过高， 开发维护不易的问题。面对未来金融互联网化的浪潮，证券业务系统必然会从大 集中走向分布式，利用新的系统架构以解决现有问题并且对未来发展提供支撑。 同时，券商提供的服务趋向于同质化，而客户体验的重要性与日俱增，客户 对于交易的便捷性、资金和账户的全景视图等个性化需求有所提高，券商需要变 革其原有的系统的架构，满足其个性化创新的开展和客户体验的便捷性。