化工公司2013年工作计划.docVIP

山西大土河焦化有限责任公司 化工公司 SHANXI DATUHE COKE CHEMICALS CO..LTD 2013年 综 合 计 划 审核： 批准： 编制：成宇星 日期：2013 目 录 一、计划生产任务 1、年度计划焦油处理量与产品产量、产率……………………… 3 2、年度计划水、电、煤气、蒸汽、辅料消耗表 ………………… 3 3、能源消耗成本费用表 …………………………………………… 4 二、产品、原料、辅料质量指标与工艺指标 …………………… 4 三、成本费用的管控及重要攻关项目 1、化工公司生产经营十三项费用计划表 …………………… 10 2、化工公司销售收入计划 ……………………………… 13 3、化工公司重要攻关项目说明 ……………………………… 14 四、安全管理 1、指导思想………………………………………………………… 15 2、工作目标 ………………………………………………………… 15 3、工作方针………………………………………………………… 15 4、主要工作……………………………………………………………15 五、班组建设 1、班组建设的总体目标………………………………………………21 2、班组建设的要求……………………………………………………23 3、班组建设关键策略…………………………………………………24 六、质量技术管理 1、产品质量和工艺控制………………………………………………25 2、设备管理和检修……………………………………………………26 3、能源管理工作………………………………………………………30 七、后勤管理 1、2013年工作方向……………………………………………… 30 2、日常管理工作…………………………………………………… 30 3、文件管理………………………………………………………… 31 4、人事管理………………………………………………………… 31 5、后勤管理………………………………………………………… 31 6、电子邮件管理…………………………………………………… 31 7、会议管理………………………………………………………… 32 8、办公用品及资产管理…………………………………………… 32 八、三标管理…………………………………………………… 32 九、附件…………………………………………………………… 33 2013年度化工公司综合计划 一、计划生产任务 1、年度计划焦油处理量与产品产量、产率见下表（单位：吨）： 焦油处理量 名称 轻油 酚油 工业萘 洗油 蒽油 粗酚 中温沥青 总计 80000 数量（吨） 368 800 8000 4720 22400 480 41040 77808 产率（％） 0.46 1 10 5.9 28 0.6 51.3 97.26 2、年度计划水、电、蒸汽、煤气、辅料消耗见下表（单位：吨） 名称 水 电（度） 煤气（m3） 蒸汽 计划吨消耗 0.8 40 200 0.4 计划总消耗 64000 320000032000 名称 碳酸钠 液碱 硫酸 缓蚀阻垢剂 工业盐 工业萘编织袋 计划吨消耗 0.000072 0.01 0.0042 0.000038 0.0006 2 计划总消耗 5.76 800 336 3 48 160000 名称 盐酸 氢氧化钠（固体） 聚合氯化铝 硫酸亚铁铵（固体） 酰胺（固体） 计划吨消耗 0.0000225 0.0000225 0.00009 0.000056 0.0000225 计划总消耗 1.8 1.8 7.2 4.5 1.8 3、能源消耗成本费用表（单位：元） 名称 计划单价 计划吨消耗费用 计划总消耗费用 水 5 4 320000 电（度） 0.5 20 1600000 煤气（m3） 0.2 40 3200000 蒸汽 46.816 18.73 1498400 小计 82.73 6618400 4、辅料消耗成本费用表（单位：元） 单位 产品 物料名称 单耗 年耗 采购单价 运费单价 单价合计 年总金额 合 计 单位 产品 辅料名称 单耗 年耗 含 税 不含税 含税 不含税 含税 不含税 年总金额 合 计 化工公司 焦油80000 硫酸 0.0042 336 380 324.79 30