体系审核首次会议参考.pptVIP

**(单位)安全生产风险管理 体系审核首次会议 **年**月**日 根据体系9个单元、49个要素，共分**个审核组。 审核组 单元 人员 要素分工 审核X组 ** ** 审核X组 ** ** 审核X组 ** ** 审核分工 审核目的 确定现有安全生产管理系统(过程与要求)与相关的法律法规、风险控制及安全生产风险管理体系标准的符合性或不符合性； 确定执行的安全生产管理系统的有效性； 确认供电局现有的安全生产管理系统的可改善之处，并提供改进建议。 审核内容 安全生产风险管理的制度标准、管理流程、作业现场和作业规范、有关记录以及关键的绩效指标。 审核时间范围 过去12个月（**年**月—**年**月）。 审核场所范围 各职能部门、执行部门、现场班组和作业场所； 供应商、承包商及施工现场； 其他现场，如仓库、食堂等。 审核依据 适用的法律、法规、国家标准与行业标准； 上级单位下发的需执行的安全生产文件； 南方电网公司《安全生产风险管理体系》9单元49个要素； 本单位安全生产风险管理体系标准及相关文件。 审核流程 1: 审核的策划与准备 2: 首次会议 情况熟悉 3: 分组审核 标准及支持文件的策划审核 现场执行/依从审核 效力审核 针对发现的评估 4:反馈会议 安全生产管理好的方面 可以改进的地方 5: 完成报告 审核时间安排 **月**日: **月**日: **月**日: 审核方法 本次审核是对相关部门、班组、现场基于管理和执行过程的证据进行抽样。 使用的抽样方法包括：随机、分批、分层等。 抽样主要通过文件审查、作业（活动）观察、现场验证，以及对有关高中层领导、员工抽样访谈（抽取有代表性的一部分或一定数量进行）等方式进行。 通过抽样，查找和收集各单元、各要素、各环节的强项和改进机会，按SECP进行归类分析和诊断，分析策划、执行、依从、绩效各环节的表现，并按照体系特定的计分方法计算过程管理绩效得分。 打分方法 体系每一要素将按照SECP的模式进行评估。 环 节 分数(%) 要素的策划/系统建立：资源、标准及支持文件的准备（S） 10 系统包括标准/计划及支持文件执行（E） 25 对建立系统包括标准/计划及支持文件执行的依从程度（C） 30 系统包括标准及支持文件质量和实际达到目的/目标（P） 35 总分 100 结果 过程 工伤意外率 城市供电可靠率 过程管理 评价指标 绩效认可评级标准 　 认可 等级 过程管理得分% 工伤意外率（DIFR） 城市供电可靠率% （用户平均停电时间） 机组启动成功率/% 常规电厂 蓄能电厂 五钻 ≥95 ≤1 ≥99.988 ≥99.38 ≥99.44 四钻 ≥80 ≤2 ≥99.920 ≥99.05 ≥99.10 三钻 ≥65 ≤3 ≥99.817 ≥98.40 两钻 ≥55 ≤4 ≥99.703 ≥97.20 一钻 ≥50 ≤5 ≥99.658 ≥96.80 审核所需要资源 会议及文件审核场所 交通车辆及安全帽 各部门指定的协助回答问题的人员 相关材料