hh a 不合格品控制管理程序(品质部).doc

持有部门： 文件目录 0．管理流程图 1. 目的 2. 适用范围 3. 定义 4．权责 5. 内容 6. 相关文件 7．引出文件 8. 相关表单 文件修改记录 修改日期 修改后版次 修改内容摘要 修改人 制订部门 品质部 制订日期 2013-2-22 生效日期 制 订 审 核 核 准 流程图 发现不合格品 OK NG OK NG 目的 为防止不合格品的误用，确保不合格品不投入加工、装配、交付、出厂，本程序规定了不合格品的隔离、标识、评审及处置方法 不合格标识卡样式 使用时机 使用方法 发现不良批或退货时，由QC首先悬贴此卡，以防误用，等待进一步处理指示。 不良批每堆/每版均应悬贴标示。 不良处理后应由QC人员确认并回收标识卡。 不良批处理后QC应重点确认并作记录。 不合格批经评审后决定为“让步接受”时，由QC换去“不合格禁用”卡而挂“让步接受”卡，且随货一直流转。 d、“让步接受”批在后续生产加工时 仍应特别注意，且“让步接受” 卡需一直保留至最后一道工序，由QC收回。 不良批经评审决定为“返工”或“挑选”时，由QC换去“不合格禁用”卡而挂“返工/挑选”卡。e、以评审决定，于“返工”或“ 挑选”前“□”处打“√”。 f、“返工”前应由品质部确认返工方法，使用工具，返工效果进行严格确认。 不良批经评审决定： 进料为退货时 厂内产品为“报废”时。由QC换去“不合格禁用”卡，而挂上“退货/报废”卡。 g、原材料不良需退货应由QC在合适位置作合适记号，以免厂商退回未处理再原样送回公司。 h、当有一联[报废申请单]在货品上时，该单位方可将此货品报废处理。 5.3 “待处理”标识卡样式：(不合格品需流入下一工序时使用) 5.4 不合格来料、不合格外发加工品的处理： 5.4.1 IQC根据《进料检验标准》对来料、外发加工品进行检验，对判定为不合格品的来料或外发加工品悬挂“不合格禁用”标识卡。具体操作见《进料检验管理程序》。 5.4.2 如特殊情况需采用不合格品的，由采购部/品质部提出特采评审申请，经相关权责人员评审后，交生产经理或管理者代表进行审核并作出最后处理结果，如审核后仍无最终处理结果则呈总经理进行裁决处理，并将处理结果记录于相应报告中,处理方式有以下三种： A、让步接受：若此批材料被判定为可特采使用时，特采物料最终采购需知会供应商进行改善，由IQC悬挂“让步接受”标识卡，以供追溯。 B、返工/挑选或退货: 由IQC悬挂“返工”、“挑选”或“退货”标识卡，并将不合格品拉到仓务组“不合格品”区域内,由仓库开出[退货单]由采购联络厂商及时运回. C、需索赔的：因来料不合格或外发加工不合格造成公司经济损失的，财务部根据品质部发出的CAR核算损失，财务核算完成后返回品质部，品质部根据财务核算后损失金额发出《索赔通知单》交采购部，采购部收到品质部发出的《索赔通知单》即时转发给供应商或加工商，并要求其在6个工作日内回复特殊情况由采购部申请延期，采购部收到供应商签回的《索赔通知单》后转交给品质部，由品质部复印一份给财务核算。 5.4.3 在制程过程中发现来料不合格或外发加工不合格时，发现单位需在第一时间通知品质部相关人员处理。品质部调查确认不合格后发出CAR，交品质部负责人确认处理意见，如需特采参照5.4.2执行。 5.4.4 IQC根据处理意见对不合格品实施措施进行跟踪（包括标识、隔离、退仓等），并将不良样品及CAR报告一起交采购部，采购部将CAR报告传给供应商，要求供应商按照报告签署处理意见即时处理并在2日内回复原因分析及改善措施，如供应商对来料处理异常意见有不一致时按5.2.4要求进行评审。 5.4.5 IQC根据调查结果发现单位需将不合格样品交处理部门保存至处理完毕，所有不合格品需退仓保存，以备供应商查对样品。采购部将供应商