hh a 进料检验管理程序(品质部).doc

持有部门： 文件目录 0．进料检验管理流程图 1. 目的 2. 适用范围 3. 定义 4．权责 5. 内容 6. 相关文件 7．引出文件 8. 相关表单 文件修改记录 修改日期 修改后版次 修改内容摘要 修改人 制订部门 品质部 制订日期 2013-2-22 生效日期 制 订 审 核 核 准 进料检验管理流程图 目的 规范进料检验全过程，确保原材料及外发加工产品满足客户品质要求。 适用范围 适用于本公司购进的原材料、辅助材料及外发加工产品的进料检验工作 定义：无 职责 4.1 仓务组：负责进料接收、对物料数量点收，品名、规格的核对，物料的保管，通知IQC检验以及办理入库手续。 4.2 品质部IQC：负责投入生产使用的原材料、辅料、外发加工半成品检验,检验状态的标识及异常的反馈工作。 4.3品质部主管/经理：审核[IQC检验报告]，对不合格来料作出最终判定。 4.4采购部：对于物料的[申请采购单]，要求在物料回厂前1天将[申请采购单]给到仓务组。对不合格物料负责联络供应商处理。 内容 5.1 进料检验信息：原物料采购回厂时，仓务组依［申请采购单］、供应商［送货单］接收物料。 5.2 点数：原材料在入库前，由仓务组通知IQC检验，检验合格后再由仓管员核对点数。 5.3根据公司的实际运作情况，IQC对某些物料是实施免检的，详见附表[免检材料清单]。对免检材料IQC按照[申请采购单]核对物料的外观、标签、规格、生产日期、保质期即可。 5.4 对于机器零配件或用在机器上做辅助作用的材料（如刀条），仓库在接收到这类物料时，应及时通知相关工序责任人先拿去试用，试用合格后，才能办理进仓手续。 5.5 实施检验： 5.5.1 确定检验项目与抽样方式，参见《进料检验标准》。抽样时：一个送货批量作为一个检验批量，随机进行，抽样按《进料检验标准》规定进行。 5.5.2 IQC根据《进料检验标准》、抽样计划、样办、[申请采购单]、[物料测试报告]（适用时）、[送货单]进行检验。如检验的是用于出口的卡板，必需要供应商提供“熏蒸证”，IQC将“熏蒸证”复印一份留底，正本交给客服部船务员寄给客户。检验完毕后将检验结果记录于 [IQC检验记录表]中。 5.5.3 IQC检验完每批货后，将结果记录于[IQC检验记录表]内。 5.6 检验结果判定： 5.6.1 物品检验按照《进料检验标准》判定其合格与否。判定合格的物料，则在外包装标签或的本厂“物料标签”上加盖 “检验合格” 红色印章并签名写明日期，以示合格方可入仓和发放车间使用。 5.6.2 经检验为不合格品的， [IQC检验报告]经过品质部主管/经理审批后，复印一份给采购部，同时IQC根据品质主管/经理批复结果进行标识等措施，如物料紧急或其他原因需要特采时，由采购部与供应商（包括加工商）联络协商特采处理办法后，由采购部/品质部提出特采申请经相关权责部门签署评审意见，如意见一致则将签署报告交品质部后续跟踪处理，如评审意见不一致则需经生产经理或管理者代表、总经理签署终裁意见后交品质部跟踪处理，品质部收到签署后的报告后安排退货或特采标识、索赔等事宜。并跟踪物料的最终处理结果。 5.6.3 品质部收到签署报告后复印一份给各相关部门。 5.6.4 检验完毕后，IQC负责对原材料质量状态的标识，并及时告知物料检验结果于仓库人员。 5.7 物料入库： 5.7.1 仓务组仓管员收到IQC判定为合格的信息后或物料经IQC在产品标识上加盖检验合格印章后，方可对物料办理入库手续。 5.7.2 仓管员对所入库物料进行分区域、分类摆放。 5.8 记录保存：IQC应每周、每月对[IQC检验记录表]进行统计、汇总，以便于统计供应商原材料合格率，并且应将其合格率提供给采购部对供应商进行考核。 6. 相关文件 （无） 7. 引出文件 7.1 《进料检验标准》 HH-3-09-01 8. 相关表单 8.1 [IQC检验记录表] HH-4-09-13 8.3 [第三方检测报告一览表] HH-4-09-20 免检材料清单 序号 免检物料名称 序号 免检物料名称 1 油墨 26 墨斗双面胶 2 清洗济 27 炮底胶片 3 干燥油 28 喷粉 4 防粘剂 29 拼版双面胶 5 红金粉 30 显影液 6 油墨添加剂 31 润湿粉 7 消光剂NCP 32 水斗液 8 洁版液 33 橡皮布 9 UV调墨油 34 酒精 10 UV稀释剂 35 轴承润滑脂 11 保护胶 36 PS版 12 除钙液 37 白电油 13 防干剂 38 单面刀片 14 后炮膏 39 定影液 15 还原膏 40 消除液 16