采购管理程序6.doc

程序文件 Q/KEYU-QP003-A/0 采 购 管 理 程 序 承　认 审　核　 李英嫡 作 成 祝丽华 修 改 记 录 修改状态 年、月、日 修 改 内 容 A/0 2010.04.10 新规作成 发布 2010-4-10 实施2010-4-10 大连科宇汽车部品有限公司发布 采购管理程序 1．目的： 对产品采购的过程进行有效控制，防止因采购文件/资料出现失误而影响产品质量，并对供应商提供的产品质量、交货期或服务进行评估和考核，确保采购产品的质量符合和满足公司的各项生产需求。 2．范围： 为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件、机器设备, 包括服务采购，如：委外加工、委托运输（邮政快递、船/海运、空运、陆运）、委外检验和试验、仪器校正等之过程均适用。 3．引用文件： 《供应商控制程序》 《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》 《检验和试验控制程序》 术语和定义： 产品：过程的结果。产品包括硬件、软件、服务、流程性材料等四种类别的通用产品，它可以是有形的（如组件或流程性材料），也可以是无形的（如知识或概念），它可以单独存在或与其中几种类别的组合。 本公司采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件、机器设备易损件，A类供方为各种原材料、外购件及外协件、零组件、外包供应商等对公司产品质量影响比较显著的；B类为辅助材料、机器设备易损件等对公司产品质量影响不大的。 采购：指从供应商处购买物料及选择合适的供应商将合同的部分转包供应商的行为。 5．职责： 生管课：负责制定产品材料消耗定额；负责供应商的质量体系及产品质量监控。 财务课：负责产品采购及其采购过程的监控。 6．工作流程和内容 工作流程 工作内容及说明 使用表单 YES NO 6.1财务课根据拟定的当月生产计划（上需注明难以采购的安全库存及采购作业的先行期）部门主管审查 NO OK 6.2应在合格供应商名单中选择供应商,如需采购的产品没有合格的供应商,则由生管课和财务课按《供应商管理程序》之规定对供应商进行选择、评估和考核等作业。 6.2.1如需采购的产品中有被顾客批准和/或指定的供应商：则采购员在采购产品时，必须从顾客批准和/或指定的供应商名单上采购有关材料/产品（即：采购主管应将顾客批准和/或指定的原材料供应商名单统一登记、汇总），如采购主管要从其他供应商处采购产品时，必须将此供应商提供给顾客批准，并经顾客批准被列入顾客批准和/或指定的供应商名单上后，采购主管方可从该供应商处采购有关产品。如顾客有新批准的供应商名单或顾客对原批准的供应商名单有修订和更改时，财务课必须及时对此顾客批准的供应商名单进行更新。 6.2.2采用顾客所指定的供应商，包括工装/量具供应商，公司不能免除对其所采购的产品的质量责任。 6.2.3如被采购的产品因相关因素而有变动时，财务课应按《供应商控制程序》之规定寻找两家（含）以上供应商进行询价、议价、比价和报价作业，并根据被采购的产品和公司所需采购产品的实际生产情况及其产品质量成本、交付符合/满足公司采购产品的质量要求。 6．3采购申请 6.3.1采购收到核准后的后， NO YES a、采购产品的名称、规格/型号、数量、交付时间/日期、交付方式（包括运输方式）、单价、金额、等级、类别、向公司提供采购产品的供应商名称或其他准确标识方法； b、采购产品的规范、图样/图面、样品、过程要求、检验规程/检验标准、检验方法及其他有关技术资料/要求（包括产品、程序、过程设备和人员的认可或鉴定要求等）的名称或其他明确标识和适用版本； c、适用的质量体系标准的名称、编号和版本。 6.3.2如供应商无法按期达成交期不足时，应相关单位是否调整生产计划，决定是否采取紧急对应措施（如空运）；6.3.3、如采购的产品质量对提交给顾客的产品质量基本上无任何影响的物料采购（例如：五金杂项、劳保办