不合格品分析和处理规范概要1.doc

湖北元阳食品有限公司 不合格品分析和处理规范 目的 通过对不合格品进行规范性分析和处理，找出不合格品产生的原因和隐患，持续改进 产品质量。 适用范围 适用于原辅材料接收、使用过程及产品实现、仓储、流通环节中出现的不合格品的分 析和处理。 3.0术语 不合格品：不能满足既定要求的产品。这些要求包括国家法律法规、行业规范、企业标准、合约协定、消费者等相关方明示和隐含的要求。 4.0 职责 4.1 品检部负责对原辅材料的进货质量进行控制； 4.2品检部、生产部负责对生产过程中的产品质量进行控制； 4.3品管部负责对批量性不合格品或严重的不合格现象进行分析和处理，并制定措施确保持续改进产品质量； 4.4其它相关部门应配合和协助质量部门对产品质量的控制和改进工作。 5.0工作流程图（无） 6.0 内容及要求 6.1 原辅材料不合格品的分析和处理 6.1.1不合格原辅材料按照发现的时机不同分为两类：进料检验时发现的不合格原辅料；使用过程中发现的不合格原辅料。 6.1.2进料检验时发现的不合格原辅材料的处理 编写人/日期 审核人/日期 批准人/日期 修改标志 修改次数 修改人/日期 湖北元阳食品有限公司 不合格品分析和处理规范 6.1.2.1品检部应根据相应的检验规范和验收标准，对请检的原辅材料进行检验和判 定。对于判定为不合格品的，品检部需在《原材料检验结果反馈单》中详细注明不合格现象，检验记录至少应包括（但不限于）：原辅料名称、供应厂商、供货数量、供货时间、不合格原因、建议处理方式等。 6.1.2.2 对于不合格原辅材料的处理方式可分为如下三种： a、让步使用（特许使用、加工或挑选后使用）。当不合格缺陷是轻微的，不会对我司产品质量造成直接的和严重的影响，或者其不合格缺陷可以通过挑选、返工等方式消除时，可以根据实际情况采取让步接受处理。 b、拒收退货（退回供方）。当不合格缺陷是严重的、恶劣的，将对我司产品造成直接的影响时，应采取拒收退货处理。 c、报废。对于带有我司标识的原材料，当不合格缺陷是严重的、恶劣的，将对我司产品造成直接的影响，应采取报废处理。 6.1.2.3 对于“让步使用”的原辅材料，品检部应在《原材料检验结果反馈单》中出具处理意见，知会生产、品管、仓务等相关部门。使用部门在使用时，需知会品检部，并在监督管制下使用，生产部门应记录对应的使用情况，品检部门应记录使用时的质量控制情况，其它相关部门也应做好相应的记录。品检部应对“让步使用”的原辅材料的实际处理情况进行验证，并将验证的结果填写于《原材料检验结果反馈单》上。 6.1.2.4对于“拒收退货”或“报废”处理的原辅材料，品检部应对不合格原辅材料的质量状况进行分析和鉴定，并将分析和鉴定的结果填写于《批量异常品报告单》，交给品管部，品管部应在三个工作日内对相应的不合格品和不合格现象进行复核，并根据复核的结果出具处理意见，报请公司领导批准后，反馈给品检、采购、仓务等相关部门。采购部应根据获批准的处理意见，与供应商协调“退货”或“报废”等相关商务问题。需在公司内实施报废的不合格原辅材料，品检部应监督其报废过程，并做好 编写人/日期 审核人/日期 批准人/日期 修改标志 修改次数 修改人/日期 湖北元阳食品有限公司 不合格品分析和处理规范 记录。品管部应对“拒收退货”或“报废”处理的原辅材料的实际处理情况进行验证，并将验证结果填写于《批量异常品报告单》上。 6.1.2.5 仓务部原辅料仓在接到通知后，需及时对相应的不合格物料挂贴“不合格品”标识单（或标牌）。 6.1.2.6 品检部应将判定为“让步使用”的原辅材料的不合格信息反馈给供方，要求其改进，跟踪其改进措施的落实，并将改进措施的落实情况通报给品管部；品管部应将判定为“拒收退货”或“报废”处理的原辅材料的不合格信息反馈给供方，要求其整改，并跟踪供方整改措施的落实。 6.1.2.7 品检部或品管部应以月为单位，定期将原材料的不合格信息通报被集团品管部。对于重大的不合格信息应及时通报给集团品管部。 6.1.3使用过程中发现的不合格原辅材料 6.1.3.1生产部应对生产过程的原辅料进行目测检查，分类挑选出不合格品。 6.1.3.2当生产现场发现原辅材料存在严重的质量缺陷或批量性质量问题时，应立即暂时停止使用该部分原辅材料，并将此原辅材料办理退仓手续，同时填写《批量异常品报告单》交给品检部。仓务部应及时对相应的原辅材料换挂“不合格品”标识单（或标牌）。品检部负责对不合格品的质量状况进行分析和鉴定，将分析和鉴定的结果填写在《批量异常品报告单》上，交品管部对相应的不合格品或不合格现象进行复核，品管部根据复核的结果评估不合格缺陷的严重程度和对我司产品质量的影响，确定对不合格品的处理方式，