不合格品控制程序概要1.pptx

不合格品控制程序-02   质量管理中心 2017-6-28 1 2 不合格品的定义: 不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。 不合格品的判定依据? 图纸、样件、工艺技术要求、检验指导文件、作业指导文件或其他等。 不合格品的描述： 不合格品产生的因素： 标准 质量：是一组固有特性满足要求的程度 3 流程图 4 1.目的: 对不合格品进行标识、记录、隔离、评审和处置的要求，以防止不合格品的混用、误用。（影响非预期使用与交付）。 2.适用范围 本程序适用于本公司在整个生产过程中、供应商及客退不合格品的控制。 3.职责 3.1 市场部（售后） 3.1.1负责对客退不合格品信息的收集、整理、标识、反馈。 3.2生产部门 3.2.1负责确认现场发现的不合格品的隔离、不合格品信息收集、不合格品数据统计； 3.2.2协助现场质量人员针对不合格品进行标识、记录和处置。 3.3集成计划 3.3.1协助不合格品的数据统计、不合格品处理的人员协调； 3.3.2协调生产人力处理不合格品产品。 5 3.4质量部门 3.4.1确认不合格品信息，确认生产收集的不合格品信息完整性； 3.4.2不合格品的隔离、标识、追溯； 3.4.3 组织相关部门对不合格品进行评审、确定处置方式。 3.5开发/工程 3.5.1与生产、质量进行不合格品原因分析； 3.5.2对不合格品纠正预防措施的部署。 3.6采购 3.6.1协助不合格品的产品处理； 3.6.2必要时与供应商沟通。 3.7物流 3.7.1协助质量人员对不合格品进行标识、记录、隔离和处置。 6 YUNEEC Secret, All Rights Reserved. 4.措施和方法 4.1总则： 在整个生产过程中，严格防止不合格品的混用、误用。若发现某种产品，通过检验判断，属不合格品，应按所规定的职责和权限，对不合格品进行标识、记录、隔离、评审和处置，并由质量人员通知责任部门。 4.2不合格分类： 4.2.1特性等级： 特性等级分为：“一般”、“重要”、“关键”； 特性等级为“一般”的不合格，称为“轻微”不合格； 特性等级为“重要”的不合格，称为“严重”不合格； 特性等级为“关键”的不合格，称为“致命”不合格。 4.2.2不合格特性： （1）“轻微”不合格：任何与标准不符但对产品的外观不会造成很大影响、未影响产品的基本性能及寿命、也未降低商品价值的缺陷。 （2）“严重”不合格：任何与标准不符从而影响产品性能的、会被顾客发现到的、影响产品寿命或降低商品价值的缺陷。 （3）“致命”不合格：任何与标准不符而对使用者或观察者造成直接安全危害、影响合同顺利履行或造成经济损失的缺陷。 7 4.3定义： 4.3.1不合格品： 不符合指定要求、经检验与测试判定其质量不符合要求的原(材)料或产品。 4.3.2 可疑产品： 不知或不明确检验状态的材料、零件、组件和成品。 4.3.3不合格品评审委员会（MRB）： 由指定（开发/工程、生产、质量等）人员组成的针对不合格品进行分析、处置的临时小组。 4.3.4让步接收： （1）在产品基本质量保证的情况下，对产品的部分缺失有限度的评审接收。 （2）让步接收方式： a.原样使用 b.挑选使用 c.降级使用 注：1.原样使用仅限“轻微”缺陷； 2.不合格品缺陷等级为“严重”或“致命”时，如原样使用则必需提《让步接收单》； 3.降级使用需注明降级后使用的产品/部件。 4.3.5返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施（方法）。 8 4.3.6返修： 为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施(方法）。 注：返工后的产品可以消除不合格，使原不合格产品成为合格产品。 返修后的产品特性仍不能完全满足相应的工程需求。 返工/返修必需在经批准的返工/返修方案或工艺下进行，需由设计人员确认。 4.3.7挑选： 从存在不合格品的产品中挑选出合格品的过程。 4.3.8退货： (1)来料退货：来料检验发现不合格物料，经评审部署退给供应商（包含原材料责任归属为供应商的物料）； (2)制程退货：后制程发现前制程不合格品，经评审部署退给前制程； (3)客户退货：客户端因产品不满足要求或无法使