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不合格品控制程序概要1
不合格品控制程序-02 质量管理中心
2017-6-28
1
2
不合格品的定义:
不合格品是指经检验和试验判定,产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离,不再符合接收准则的产品。
不合格品的判定依据?
图纸、样件、工艺技术要求、检验指导文件、作业指导文件或其他等。
不合格品的描述:
不合格品产生的因素:
标准
质量:是一组固有特性满足要求的程度
3
流程图
4
1.目的:
对不合格品进行标识、记录、隔离、评审和处置的要求,以防止不合格品的混用、误用。(影响非预期使用与交付)。
2.适用范围
本程序适用于本公司在整个生产过程中、供应商及客退不合格品的控制。
3.职责
3.1 市场部(售后)
3.1.1负责对客退不合格品信息的收集、整理、标识、反馈。
3.2生产部门
3.2.1负责确认现场发现的不合格品的隔离、不合格品信息收集、不合格品数据统计;
3.2.2协助现场质量人员针对不合格品进行标识、记录和处置。
3.3集成计划
3.3.1协助不合格品的数据统计、不合格品处理的人员协调;
3.3.2协调生产人力处理不合格品产品。
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3.4质量部门
3.4.1确认不合格品信息,确认生产收集的不合格品信息完整性;
3.4.2不合格品的隔离、标识、追溯;
3.4.3 组织相关部门对不合格品进行评审、确定处置方式。
3.5开发/工程
3.5.1与生产、质量进行不合格品原因分析;
3.5.2对不合格品纠正预防措施的部署。
3.6采购
3.6.1协助不合格品的产品处理;
3.6.2必要时与供应商沟通。
3.7物流
3.7.1协助质量人员对不合格品进行标识、记录、隔离和处置。
6
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4.措施和方法
4.1总则:
在整个生产过程中,严格防止不合格品的混用、误用。若发现某种产品,通过检验判断,属不合格品,应按所规定的职责和权限,对不合格品进行标识、记录、隔离、评审和处置,并由质量人员通知责任部门。
4.2不合格分类:
4.2.1特性等级:
特性等级分为:“一般”、“重要”、“关键”;
特性等级为“一般”的不合格,称为“轻微”不合格;
特性等级为“重要”的不合格,称为“严重”不合格;
特性等级为“关键”的不合格,称为“致命”不合格。
4.2.2不合格特性:
(1)“轻微”不合格:任何与标准不符但对产品的外观不会造成很大影响、未影响产品的基本性能及寿命、也未降低商品价值的缺陷。
(2)“严重”不合格:任何与标准不符从而影响产品性能的、会被顾客发现到的、影响产品寿命或降低商品价值的缺陷。
(3)“致命”不合格:任何与标准不符而对使用者或观察者造成直接安全危害、影响合同顺利履行或造成经济损失的缺陷。
7
4.3定义:
4.3.1不合格品:
不符合指定要求、经检验与测试判定其质量不符合要求的原(材)料或产品。
4.3.2 可疑产品:
不知或不明确检验状态的材料、零件、组件和成品。
4.3.3不合格品评审委员会(MRB):
由指定(开发/工程、生产、质量等)人员组成的针对不合格品进行分析、处置的临时小组。
4.3.4让步接收:
(1)在产品基本质量保证的情况下,对产品的部分缺失有限度的评审接收。
(2)让步接收方式:
a.原样使用
b.挑选使用
c.降级使用
注:1.原样使用仅限“轻微”缺陷;
2.不合格品缺陷等级为“严重”或“致命”时,如原样使用则必需提《让步接收单》;
3.降级使用需注明降级后使用的产品/部件。
4.3.5返工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施(方法)。
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4.3.6返修:
为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施(方法)。
注:返工后的产品可以消除不合格,使原不合格产品成为合格产品。
返修后的产品特性仍不能完全满足相应的工程需求。
返工/返修必需在经批准的返工/返修方案或工艺下进行,需由设计人员确认。
4.3.7挑选:
从存在不合格品的产品中挑选出合格品的过程。
4.3.8退货:
(1)来料退货:来料检验发现不合格物料,经评审部署退给供应商(包含原材料责任归属为供应商的物料);
(2)制程退货:后制程发现前制程不合格品,经评审部署退给前制程;
(3)客户退货:客户端因产品不满足要求或无法使
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