制造型企业流程级梳理.pptVIP

制造型企业流程分级梳理（不含研发销售） 流程管控项目小组 项目背景 企业运营是由资源输入，通过流程，产生输出创造价值，目前公司对输入管理和输出管理较为重视，但缺乏有效的流程管理。因此梳理完善公司各环节的流程，搭起公司各环节的桥梁，架起与战略匹配的流程管控框架，使企业上下沟通流畅，信息传递准确真实，从而促使公司经营的规范化，实现价值创造的最大化。 项目现状 原三级流程划分不详细，存在有流程缺失，部分流程冗长，接口不清晰，不能进行有效地评价和管控。 流程分级与现行体系文件关联 一级流程，即可称谓方针流程，主要是公司价值增值过程描述，即COP（顾客导向过程，价值增值过程）。 二级流程，即可称谓指导流程，主要为过程的粗犷型描述，其包括三个过程：COP（顾客导向过程，价值增值过程）、MP（管理过程）和SP（支持过程）； 三级流程，即可称谓操作流程，主要为具体业务开展的操作规范。 总体项目 第一阶段 第一阶段 第二阶段 第三阶段 项目实施思路 1、建立一级流程框架图 S2 采 购 管 理 C3 产 品 生 产 S3 产 品 仓 储 C4 交 付 与 服 务 顾客 C2 产 品 设 计 开 发 顾客 C1 顾 客 需 求 分 析 M1方针目标管理 M3文件控制 M2资源管理 S4设备工装管理 S1供方开发管理 S5监视和测量装置管理 M4体系运行监控 M5纠正和预防 项目实施思路 2、建立二级流程框架图 M2资源管理 人力资源管理 基础设施管理 应急计划 控制 . . . . . 程序文件 项目实施思路 3、建立三级流程框架图 人力资源管理 薪酬管理 激励管理 培训管理 . . . . . 管理制度 项目实施思路 4、建立绩效指标体系 过程 （COP/流程） 输入 （要求是什么？） 输出 （将要交付的是什么？） 由谁进行？ （能力/技能/知识/培训） 使用什么方式进行 （材料/设备/装置） 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 关键绩效指标 关键绩效 指标 反映该流程的运行有效性 流程风险点管控有效性指标 一级流程框架图 二级流程框架图 3.1订单管理 3.2供应商管理 3.3采购策略管理 3.4采购实施管理 4.1生产计划管理 4.2生产组织管理 4.3生产过程管理 4.4生产统计管理 4.5工装管理 4.6设备设施管理 4.7应急计划 4.8质量索赔 4.9不合格品管理 4.10过程潜在失效模式及后果分析 5.1入库管理 5.2出库管理 6.1现场服务管理 6.2市场服务管理 6.3信息沟通管理 二级流程框架图 7.1方针管理 8.1接待管理 9.1人力资源规划 10.1 技 术 类 文 件 管 理 7.2目标管理 8.2文秘管理 8.3后勤管理 9.2招聘管理 9.3员工成长管理 9.4员工关系管理 9.5薪酬与激励 10.2管 理 类 文 件 管 理 10.3 记 录 管 理 11.1 零 部 件 仓 储 管 理 11.2半 成 品 仓 储 管 理 11.3 产 成 品 仓 储 管 理 7.3绩效管理 二级流程框架图 三级流程框架图 3采购管理 3.1.1 采购计划管理 3.2.2 供应商评价管理 3.2.3 供应商档案管理 3.2.4 外购件质量提升 3.2.5 二方审核管理 3.2.6 4M变更管理 3.2.7 PPAP认可 3.2.8 外购件质量问题索赔管理 3.2.1 供应商开发管理 3.1订单管理 3.2供应商管理 3.3采购策略管理 3.4采购实施管理 3.3.1 采购合同管理 3.3.2 采购价格管理 3.4.1 外购件采购管理 3.4.2 零星采购管理 3采购管理 三级流程框架图 3.4.4 采购计划调整管理 3.1订单管理 3.2供应商管理 3.3采购策略管理 3.4采购实施管理 3.3.3 供应商分类管理 3.4.3 紧急采购管理 3.4.5 新产品开发采购管理 3.4.7 采购产品验证管理 3.4.6 重要和安全件批次管理 4生产制造 三级流程框架图 4.1.1 年度生产计划管理 4.1.2 月度生产计划管理 4.1.3 周生产计划管理 4.2.1 生产调度管理 4.2.2 新产品试制管理 4.2.3 各类整改、返工返修管理 4.2.4 物料上线管理 4.3.1 生产现场日常检查管理 4.3.2 生产衍生物管理 4.3.3 积压物资管理 4.1.4 服务备件计划管理 4.1.5 生产计划调整管理 4.3.4 现场5S管理 4.1生产计划管理 4.2生产组织管理 4.3生产过程管理 4.4生产统计管理 4.5工装管理 4.6设备设施管理 4.7应急计划 4.8质量索赔 4.9不合格品管理 4.10