ISO外审准备工作剖析.ppt

～2013年监督审核准备工作～ 品质部 目录------ 1、行政办公室所需相关资料 2、技术部所需相关资料 3、生产部所需相关资料 4、品质部所需相关资料 5、销售部所需相关资料 6、采购部所需相关资料 7、物料仓库所需资料 1、行政办公室所需相关资料- ① 1.1营业执照、组织机构代码证复印件 1.2环评报告，以及环保监测站对环评报告上项目的检测报告 1.3《外来文件清单》、《受控文件清单》、《记录清单》 1.4手册、程序文件、作业指导书、记录（表格） 1.5内审资料/管理评审资料 1.6本部门《岗位职责》 1.7环境因素清单-14001 1、行政办公室所需相关资料- ② 1.8有毒有害废弃仓的管理-14001 1.9有毒有害废物的回收证据，需有资质公司回收-14001 1.10特殊岗位一览表和上岗培训及考核记录-14001 1.11特殊岗位一览表和上岗培训及考核记录-14001 1.12重大环境因素的控制及记录（内审、管评报告）-14001 1.13法律法规符合性评价表-14001 2、技术部需相关资料 1.1SOP作业指导书 1.2工程设计变更申请与通知 1.3本部门《岗位职责》 1.4产品新品生产规程与相关表单 1.5产品开发规程与相关表单 1.6外来文件的管理 1.7BOM清单 3、生产部需相关资料 1.1 《生产设备清单》 1.2 《设备检修计划》及检修记录 1.3 《设备维护保养记录》 1.4《设备点检表》 1.5《注塑参数记录表》 1.6 部门人员《培训记录表》 1.7《生产计划单》 1.8《生产日报表》 1.9《产品入库表》 1.10《原料领用记录》 1.11《产品报废申请单》--退料单+报废单 1.12 本部门《岗位职责》 4、品质部需相关资料 1.1检测仪器/计量器具一览表 1.2检测仪器/计量器具台帐 1.3《进料检验记录》 1.4《制程巡检记录》--首件+过程+相关测试记录表 1.5《成品检验记录》 1.6不合格品处置记录与标识—《异常预防与纠正措施》 1.7《培训计划表》 1.8外来文件：《检测报告》、图纸、客诉、《SGS报告》、《来料出货报告》 1.9《8D报告》 1.10《不良履历表》 1.11标准检测规范—SIP检验指导 1.12本部门《岗位职责》 5、销售部需相关资料 1.1订单合同评审记录 1.2《顾客满意度调查表》-一年两次 1.3客户相关资料表 1.4顾客意见收集与反馈 1.5 本部门《岗位职责》 5、采购部需相关资料 1.1《合格供应商名录》 1.2《供应商月绩考核表》或《供方资质评鉴表》 1.3《采购协议》 1.4本部门《岗位职责》 1.5《采购计划单》 1.6报价/询价相关单据 5、仓储部所需相关资料 1.1出/入库单 1.2月/年度盘点报告 1.3送检单 1.4物料标识卡 1.5退补料记录 1.6本部门《岗位职责》 THE END---------