供方管理手册通用版.doc.doc

目录 第一部分 前言…………………………………………………1 第二部简介……………………………1 第三部分 供应链管理八大重要流程 流程1 新供方引入流程………………………………………………3 流程2 物料样品确认流程……………………………………………5 流程3 核价流程………………………………………………………7 流程4 供货比例管理流程……………………………………………7 流程5 物料采购流程…………………………………………………8 流程6 物料招标流程…………………………………………………10 流程7 管理输出流程…………………………………………………13 流程8 供方考核流程…………………………………………………13 第五部分 供应商管理制度 制度1 工作人员与供方业务往来的行为准则…………………16 制度2 供方基本行为规范……………………………………………17 制度3 供方投诉管理…………………………………………………17 第六部分 供应商管理规范………………………………20 第一部分 前言 本手册作为本公司内部员工与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与本合作过程的工作指南，不作为本对供方进行管理的正式文件。实际运作应以双方签订的协议或本公司下发的管理文件为准。 本手册介绍了本公司的企业状况，供应链管理策略，新供方引入、送样确认、核价、供货比例管理、物料采购、供方处罚、招标管理、呆滞物料处理、未接收物料处理等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规范方面的管理制度，介绍了采购平台这一先进的计算机信息系统以及一些重要信息（如税务及发票信息），使正在或即将与本公司合作的供应商以及本公司内部员工对本的供方管理流程有一个清楚的了解，以便双方更好的合作。 本手册和《合作协议》一起构成本公司供方管理的基础性文件。 第二部分 简介 第三部分 供应链管理八大重要流程 流程1 新供方引入流程 流程图 新供方引入流程图 流程序号 流程图 负责部门 1 供应链管理部 2 配套主管 供应链总监 3 供应链、品质部 4 品质管理部、工程部、研发中心 5 品质管理部体系管理经理、供应链总监 6 供应链管理部 7 样品确认工程师、配套主管 8 各分厂（现场工艺、巡检）、品质管理部 9 品质部部长、 确认工程师 10 品质总监、 供应链总监 11 供应链管理部 备注：涉及本专用及开模周期较长的物料，供应商评审与样品确认可同步进行。见流程图中虚线。 二.重要说明 任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员（自行推荐、介绍、登陆采购平台）向供应链管理部门推荐申请成为本公司供应商。 供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势，确定是否安排引入新供方。 对有意引入的新供应商，品质管理部根据物料的重要程度安排资料评估或现场评审，供应链管理部门安排送样确认。 经物料样品确认合格、评审合格的候选供方可进行小批试用，试用评价合格方可成为合格供方。 供应商在成为本公司合格供方前所有的事务由供应链管理部门负责协调处理。 流程2 物料样品确认流程 流程图 二．重要说明 新供方所供物料在试用前必须通过样品确认。 合格供方所供新物料在批量使用前必须进行物料样品确认。 供方按 “送样单”的技术条件、时间、地点向指定部门提供样品。 必要时，需对样品的某些质量特性做型式试验。 样品经测试合格以后，由工程技术或技术研发部门填写“样品确认单”。 对于样品确认过程的不合格项或其它质量问题，供方应及时按要求改进。 流程3 核价流程 一.流程图 二．重要说明 核价是供方开发票结算的先决条件。 核定价格具有时效性，不同时间段的物料按该时间段的核定价格结算。 供方收到物料样品确认单在一周内向本供应链核价主管提供物料报价明细资料，并提供物料样品。 流程4 供货比例管理流程 一.流程图 二.重要说明 07年将在综合考虑质量、价格、交货期等因素的基础上严格根据原则制定供货比例。 根据供应商的供货质量表现，将实行红黄牌制度，红牌供应商立即取消供货资格，黄牌供应商供货比例严格控制在10％以下。 流程5 物料采购流程 一.流程图 二.重要说明 一）、收发货手续 我方收到供方物料时，在供方“送货单”签字并记录系统收据号，进行进货检验。检验不合格的开具“原材料、外协、外购件检验报告单”。不合格物料如需退回供方，则开具“退货报告单”；不合格如需办理回用，则开具“不合格让步使用申请单”。 发生调让业务时，供方凭需方开具的“材料、零部件对外调让审批表”到我方仓库开具“原材料调让出仓单”后，到物资核算组打印电脑单，到需方财务部盖财务章后到仓库提货。 发生委外加工业务时，供方到需方仓库开具“委外加工