环境管理体系内审检查表.doc.doc

内部审核检查表(R05—02) 使用说明： 该检查表是按照环境管理体系要素编制的通用性检查表，由于各公司的部门设置和职能分工有所不同，因此，应与公司环境职能要素分配表结合使用。 检查表中的审核要点只是提示性的，审核时应按照体系文件的规定展开检查，并应根据审核发现及时调整、增加检查内容。 内部审核和管理评审由局总部相关部门和领导组织实施，反映在总部检查表中。 受审核方 公司环境体系相关部门、固定区域 审核编号 02—2002 审核内容 4.2，4.3，4.4.1，4.4.2，4.4.3，4.4.4，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3。 检查表号 01 审核依据 局环境管理体系文件、ISO14001：1996标准、相关环境法规。 标准条款 审 核 要 点 审核方式 4.2 环境方针的宣传贯彻 相关人员对局环境方针的理解 询问、查阅记录 4.3.1 本公司环境因素的识别与评价 重大环境因素的确定 查阅环境因素调查评价表 查阅重大环境因素清单 4.3.2 获取地方环境法规的途径 本公司相关环境法律法规清单 询问 查阅清单 4.3.3 是否建立了本公司环境目标和指标 目标和指标是否形成文件并便于考核 目标和指标是否符合环境方针，并包括污染预防的承诺 询问、查阅相关记录 4.3.4 公司环境管理方案的制定情况，包括固定区域和施工现场 环境管理方案是否可行，措施是否具体并有针对性。 是否明确实现目标和指标的方法和时间表 相关活动的环境职责是否明确 询问、查阅记录 标准条款 审 核 要 点 审核方式 4.4.1 是否制定了公司相关部门和人员的环境职责和权限，形成文件审批下发。 环境管理的资源提供情况 是否指定了环境主管领导 询问、查阅资料 4.4.2 环境意识教育 环境方针的宣传贯彻，环境法规的学习 环境管理体系文件培训 相关技能培训 询问、查阅记录 4.4.3 公司信息交流的方式方法 信息交流的内容和效果 询问、查阅记录 4.4.4 4.4.5 作业指导书的编制和实施情况 体系文件的控制情况：保管、发放、使用、更改、标识等。 查看文件，查阅资料 4.4.6 环境管理方案和相关规章制度的执行情况 观察、查阅记录 4.4.7 查看应急准备情况 应急培训和演练情况 有无应急情况发生，若有，查阅响应情况和对响应程序的评审 查看、查阅记录 4.5.1 环境检测 环境管理工作检查 环境目标考核 查阅记录 4.5.2 环境不符合的调查与处理 严重不符合情况的纠正措施 潜在严重环境影响的预防措施 询问、查阅记录 4.5.3 环境管理相关记录的控制情况：标识、保存、处置等 伴随其他相关要素查阅 投诉 有无相关方投诉 若有，如何处置，效果如何。 询问、查阅记录 审核员： 年 月 日 审核组长： 年 月 日 内部审核检查表(R05—02) 受审核方 施工现场 审核编号 02—2002 审核内容 4.2，4.3，4.4.1，4.4.2，4.4.3，4.4.4，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3。 检查表号 02 审核依据 局环境管理体系文件、ISO14001：1996标准、相关环境法规。 标准条款 审 核 要 点 审核方式 4.4.1 是否制定了项目相关部门和人员的环境职责和权限，形成文件审批下发。 环境管理的资源提供情况 询问、查阅资料 4.2 环境方针的宣传贯彻 相关人员对局环境方针的理解 询问、查阅记录 4.3.1 施工现场环境因素的识别与评价是否充分、合理 重大环境因素的确定 是否及时更新这方面的信息 结合现场察看得到的信息 查阅环境因素调查评价表 查阅重大环境因素清单 4.3.2 获取国家、行业及地方环境法规的途径 项目相关环境法律法规清单 询问 查阅清单 4.3.3 是否建立了项目施工现场环境目标、指标 目标和指标是否合理并便于考核、是否形成文件 目标和指标是否符合环境方针，并包括污染预防的承诺 询问、查阅相关记录 4.3.4 项目环境管理方案的制定与审批 环境管理方案是否可行，措施是否具体并有针对性，是否明确实现目标和指标的方法和时间表，相关活动的环境职责是否明确 询问、查阅记录 4.4.2 环境意识教育 环境方针的宣传贯彻，环境法规的学习 环境管理体系文件培训 相关技能培训 上述是否覆盖分包方 询问、查阅记录 4.4.3 项目内、外部信息交流的方式方法 信息交流的内容和效果 询问、查阅记录 标准条款 审 核 要 点 审核方式 4.4.5 体系文件的控制情况：保管、发放、使用、