质量管理体系内审计划.doc.doc

年度内部审核计划 编号： 审核目的 确定本企业质量管理体系是否： 1.符合组织的安排、ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求以及企业质量管理体系的要求。 2.得到有效实施和保持。 审核范围 1．ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求的所有过程。 2．本企业所有与质量管理体系有关的场所和部门。 审核依据 ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求； 质量手册； 程序文件； 相关的过程文件； 适用的法律法规。 时间安排 编制/日期 批准/日期 内部审核实施计划 编号： 审核目的 确定本企业质量管理体系是否： 1.符合组织的安排、ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求以及企业质量管理体系的要求。 2.得到有效实施和保持。 审核范围 1．ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求的所有过程。 2．本企业所有与质量管理体系有关的场所和部门。 审核依据 1．ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求；2. 质量手册； 3.程序文件；4.相关的过程文件；5. 适用的法律法规。 审核日期 审核组长 组员 内部质量审核日程安排 日期 时间 受审核部门 涉及标准条款 审核员 7:30－8:00 首次会议 / AB 8：00－12：00 管理层 1.2/4.1/4.2.2/5.1/5.6/6.1/8.2/8.5.1/8.5.2 A 质检科 7.4.3/8.2.4/7.6/8.2.3/8.3 B 13:00－17:00 办公室 4.2.1/4.2.3/4.2.4/6.2/8.1 A 生产技术科 6.3/6.4/7.5.1/7.1/7.3/7.5.2/7.5.3/8.4/8.5.3 B 8:00－12:00 质量负责人 7.4.1 A 供销科 7.2. / 7.4.2/7.5.4/7.5.5/8.2.1 车间 6.3/6.4/7.5/7.5.1/7.5.3/7.5.5 B 仓库 6.4/7.5.3/7.5.5 B 15:00－16:00 小组会议 / AB 16:00－16:30 末次会议 / AB 编制/日期 审批/日期 内部审核报告 编号： 审核目的 确定本企业质量管理体系是否： 1.符合组织的安排、ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求以及企业质量管理体系的要求。 2.得到有效实施和保持。 审核范围 1．ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求的所有过程。 2．本企业所有与质量管理体系有关的场所和部门。 审核依据 1．ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求；2. 质量手册；3.程序文件；4.相关的过程文件；5. 适用的法律法规。 审核日期 审核员/日期 批准/日期 审核情况： 1.审核综述： 2.不合格情况： 3.审核结论： 4.纠正措施要求： 管理评审计划 编号： 管理评审目的： 确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 参加评审人员： 管理评审内容： 1.审核结果； 2.顾客反馈； 3.过程的业绩和产品的符合性； 4.预防和纠正措施的状况； 5.以往管理评审的跟踪措施； 6.可能影响质量管理体系的变更； 7.改进的建议。 管理评审时间安排： 管理评审地点：办公室 备注： 编制/日期 批准/日期 管理评审报告 编号: 主持人 地点 办公室 日期 管理评审目的： 确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 管理评审内容： 1.审核结果； 2.顾客反馈； 3.过程的业绩和产品的符合性； 4.预防和纠正措施的状况； 5.以往管理评审的跟踪措施； 6.可能影响质量管理体系的变更； 7.改进的建议。 评审 人员 评审报告： 编制/日期 批准/日期 管理评审报告 编号: 编制/日期 批准/日期 Ellipticity of elbow pipes with diameters less than or equal to 150 mm must be not greater than 8% diameter of 200 mm or less shall not be greater than 6%. Wall thickness of the pipe wall thinning rate must not exceed the original 15%. Crease roughness: diameter 125 mm or less, shall not exceed 3 mm diameter less than or equa