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实践大学103学冥哭内妟稽囃报告
實踐大學 103 學年度
內部稽 核報告
目 錄
台北校區 4
一、內部稽核結果彙整表 ： 5
二、作業項目： 9
(一) 、學生獎懲作業 ： 9
內部稽核報告單： 9
內部稽核觀察、建議及回覆記錄表： 10
(二) 、學生操行作業： 11
內部稽核報告單： 11
內部稽核觀察、建議及回覆記錄表： 12
(三) 、兵役作業 ： 13
內部稽核報告單： 13
內部稽核觀察、建議及回覆記錄表： 14
(四) 、諮商輔導作業： 15
內部稽核報告單： 15
內部稽核觀察、建議及回覆記錄表： 16
(五) 、衛生保健作業： 17
內部稽核報告單： 17
內部稽核觀察、建議及回覆記錄表： 19
(六) 、校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業： 21
內部稽核報告單： 21
內部稽核觀察、建議及回覆記錄表： 22
(七) 、薪資 ： 23
內部稽核追蹤報告表 ： 23
(八) 、獎補助款之收支管理執行及記錄作業 24
內部稽核追蹤報告表 ： 24
(九 ) 、學雜費收款作業 25
內部稽核追蹤報告表 ： 25
(十) 、課外活動作業： 26
內部稽核追蹤報告表 ： 26
(十一) 、文書處理作業： 27
內部稽核追蹤報告表 ： 27
(十二) 、閒置資產： 28
內部稽核追蹤報告表 ： 28
2
高雄校區 34
一、內部稽核結果彙整表： 35
二、作業項目： 40
(一) 、學生獎懲作業 ： 40
內部稽核報告單： 40
內部稽核觀察、建議及回覆記錄表： 48
(二) 、學生操行成績 ： 49
內部稽核報告單： 49
內部稽核觀察、建議及回覆記錄表： 50
(三) 、兵役 ： 53
內部稽核報告單： 53
內部稽 核觀察、建議及回覆記錄表： 54
(四) 、諮商輔導作業 ： 55
內部稽核報告單： 55
內部稽核觀察、建議及回覆記錄表： 56
(五) 、衛生保健作業： 57
內部稽核報告單： 57
內部稽核觀察、建議及回覆記錄表： 58
(六) 、校園安全 、災害管理及學生緊急狀況處理作業： 61
內部稽核報告單： 61
內部稽核觀察、建議及回覆記錄表： 62
(七) 、薪資 ： 63
內部稽核追蹤報告表 ： 63
(八) 、訓練作業： 65
內部稽核追蹤報告表 ： 65
(九 ) 、教師休假研究作業 ： 68
內部稽核追蹤報告表 ： 68
(十) 、獎補助款之收支管理執行及記錄作業： 70
內部稽核追蹤報告表 ： 70
(十一) 、學雜費收款作業 ： 73
內部稽核追蹤報告表 ： 73
(十二) 、課業輔導作業 ： 74
內部稽核追蹤報告表 ： 74
(十三) 、課外活動作業： 75
內部稽核追蹤報告表 ： 75
(十四) 、文書處理作業： 76
內部稽核追蹤報告表 ： 76
(十五) 、推廣教育事項： 77
內部稽核追蹤報告表 ： 77
(十六) 、閒置資產之稽核作業： 86
內部稽核追蹤報告表 ： 86
三、附錄： 87
實踐大學 103 學年度內部稽核計畫書 87
3
台北校區
4
一、內部稽核結果彙整表 ：
實踐大學 103 學年度(校本部)
內部稽核結果彙整表
項 稽核 稽核 受稽 核 稽核作業 稽核
事實簡述登載
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