质量自查及整改落实报告-淮北分公司1.docVIP

中国水利水电第十三工程局有限公司淮北分公司 质量管理工作 自查发现问题及整改落实报告 中国水利水电第十三工程局有限公司淮北分公司 二0一四年十一月二十六日 质量管理工作自查发现问题及整改落实报告 根据中水电公司要求，2014年11月24日至25日，对分公司质量管理体系建立与运行情况以及对各项目施工现场质量管控情况进行了自查，先对自查情况做如下总结： 一、质量管理体系的建立与运行 分公司组建伊始，对分公司的管理体系进行了策划，制定了切实可行的规章制度，更是在各项目的施工过程中不断完善各类规章制度，施工中始终贯彻“规范过程 高效优质 顾客满意”的质量方针，将质量管理体系贯穿于施工管理活动，工程施工质量受控，各项目开工以来未发生任何质量事故。 分公司印发了《质量管理办法》、《质量管理考核及奖罚办法》、《工程技术管理办法》《工程技术管理工作考核办法》《质量技术管理工作会议制度》、《质量技术检查工作制度》、《质量目标管理制度》、《质量管理自查与评价制度》、《试验检测、测量设备管理制度》、《施工质量检查与验收制度》、《质量信息管理和质量管理改进制度》、《质量记录管理》、《质量责任追究制度》等规章制度。结合各项目施工内容，又补充完善了如《试验计划》、《质量旁站监督计划》、《质量检查计划》、《产品防护措施》等规章制度。 二、责任制的落实情况 开工之初，成立了工程技术管理领导小组、质量管理领导小组、统计管理领导小组，明确了各级的管理职责，签订了以项目经理为第一负责人的质量责任书。根据施工内容的不同，与作业队均也签订了质量责任书，完善了从上到下的质量保证体系。 三、明确质量及责任目标 依据公司管理手册，在公司的质量目标基础上，将质量目标分解到了各级部门与施工作业队，同时，在年终对目标完成情况及时做出了分析评价。在与各级部门和施工作业队签订的质量责任书中均明确了责任目标并及时的进行分析评价。 四、施工过程中的质量技术保证措施 在各分项及节点工程施工准备阶段和施工进行中及时组织施工技术人员、质检人员认真学习设计文件、施工规范和技术标准、质量要求、质量标准。在施工中进行层层技术交底，对于设计图纸、文件中不清楚不明确之处及时向监理或设计单位报告，做到切实了解和掌握工程的要求和施工技术标准，严格按照程序及规范施工；对于重要的分项工程和特殊工序作业，各项目的技术负责人会同质量管理负责人组织人员编制详尽的技术方案、施工工艺、质量保证措施、质量标准，并进行质量技术交底，确保工程质量达到标准。同时，分公司以全员培训为目标，开展了形式多样的质量教育与培训工作，项目部之间不定期地组织施工人员互相观摩、学习和交流，不断提高员工素质，并以此推动施工质量管理，提升工程整体建设水平。 五、发现问题及整改情况 1、各类人员台账及监视测量设备台账记录不详细 参照程序文件（第五版）要求填写台账，进行了补充完善，已重新录入poweron系统进行审批。 2、施工日志记录不详细 查询施工员施工日志，专人记录完善施工日志，真实准确反映工程建设情况。 3、无监视测量设备周检计划 重新编制监视测量设备台账，根据各类仪器周检要求，明确了周检周期，并已录入poweron系统进行审批。 六、施工现场自查及整改落实情况 根据制定的《质量管理考核及奖罚办法》、《施工质量检查与验收制度》、《质量技术检查工作制度》与《质量检查计划》，责任部门每半月组织一次专项施工质量检查，对施工作业队每季度考核一次，项目专职质检员每天对施工关键点进行监督检查。 结合各项目实际，对在建工程进行了系统的自查，自查及整改情况详见附件1。 结合各项目实际，对在建工程进行了系统的自查，自查及整改情况详见下表： 检查内容 检查标准或要求 是否达标 检查情况描述或存在问题描述 限期整改 时间 整改 责任人 整改验证 备注 老濉河整治工程 河道开挖 开挖边坡、基面高程、宽度符合设计及标准规范要求 砌筑工程 砌筑砂浆强度满足设计要求；砌体尺寸满足设计要求；砌筑时，石块宜分层卧砌，上下错缝，内外搭砌，砌体的砌缝应符合相关规定。砌石体的尺寸和位置的偏差，不应超过有关的规定。 绿化工程 大堤边坡修整满足设计要求；播种草皮全覆盖率达到90﹪。密铺草皮无枯死，生长正常覆盖率达到95﹪。 堤防工程 压实度、回填料符合要求 检查内容 检查标准或要求 是否达标 检查情况描述或存在问题描述 限期整改 时间 整改 责任人 整改验证 备注 城区截污工程 顶管施工 泥水平衡顶管施工顶进测量、顶进纠偏、顶进速度、出土外运各施工工序应满足设计要求及技术规范标准；管道安装位置准确，