内审表格一套概要1.doc

  1. 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
内审表格一套概要1

XXXXXX有限公司 内 部 审 核 资 料 年 月 年第 次内审计划 审 核 目 的 评价组织质量管理体系运行半年来的符合性和有效性 审 查 准 则 ISO9001:2015质量管理体标准、公司体系文件、顾客及相关法律要求 审 核 范 围 体系覆盖公司的所有部门、过程和产品 审核组长 审核组员 首次会议时间 末次会议时间 被审核部门 条款(过程) 时间安排 审 核 员 编制/日期: 批准/日期: 内 审 检 查 表 受审核部门 负责人 审核日期 对应条款及要求 内 审 检 查 记 录 检查结论 审核员/日期: 第 页 共 页 不 符 合 报 告 受审核部门 审核日期 问题发生点 陪同人员 不合格事实 不合格事实 不符合GB/T 标准 条款 严重程度: 严重 □ 一般□ 审核员/日期: 受审核部门负责人/日期: 原因分析 责任部门负责人/日期: 纠正措施 责任部门负责人/日期: 纠正措施实施情况 责任部门负责人/日期: 纠正措施验证 审核员/日期: 首末次会议签到表 类型 会议日期 受审核部门人员 审核员 首 末 次 会 议 会议地点 会议内容 首 末 次 会 议 会议日期 受审核部门人员 审核员 会议地点 会议内容 不 符 合 项 分 布 表 部门 要素号 总经理 办公室 技术部 质量部 采购部 生产部 销售部 车间 仓库 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 合 计 编制/日期: 审核组长/日期: 年第 次质量管理体系审核报告 审 核 目 的 评价公司ISO9001:2015质量管理体系运行的符合性和实施的持续有效性,确定质量管理体系改进的需求。 审 核 范 围 ISO9001:2015标准覆盖本公司所有部门、条款和产品 审 核 依 据 ISO9001:2015标准、质量手册、程序文件、产品标准及有关的法律法规等。 审 核 要 素 ISO9001:2015标准的所有条款。 审核组成员 审核情况综述: 审核结论:

文档评论(0)

yaocen + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档