工厂现场检查作业指的导书.pdf

中 国 质 量 认 证 中 心 工厂现场检查作业指导书 (CQC/GD.JC□□-2004) 版本号：第 一 版 受控状态： 受控 受控编号： 编制： 审核： 批准： 发布日期：2004年 12 月 30 日 实施日期：2005年 02 月 01 日 FREE ANSWERS ABOUT CCC, PLEASE CONTACT WITH VINCENT zhouchangyong@163.com CQC/GD.JC□□-2004 工厂现场检查作业指导书 修 订：0 第 2 页 版 号：1 编制日期：2004-12-20 共 17 页 1 目的 为了规范工厂现场检查工作，确保其有效性，特制订本作业指导书。 2 范围 适用于强制性产品认证和CQC标志认证的工厂现场检查。 3 职责 3.1 检查组负责实施工厂现场检查； 3.2 检查处/分中心负责对检查组的现场检查活动进行指导、监督。 4 检查流程 1）检查前准备 2 ）首次会议（初始工厂检查）/ 检查前沟通（监督检查） 3 ）现场检查（包括产品一致性检查） 4 ）指定试验 5 ）内部沟通（需要时） 6 ）末次会议（初始工厂检查）/ 情况通报（监督检查） 5 必须检查的文件和记录 5.1 工厂应建立并保持至少包括以下文件化的程序： （1） 认证标志的保管使用控制程序； （2 ） 产品变更控制程序； （3 ）文件和资料控制程序； FREE ANSWERS ABOUT CCC, PLEASE CONTACT WITH VINCENT zhouchangyong@163.com CQC/GD.JC□□-2004 工厂现场检查作业指导书 修 订：0 第 3 页 版 号：1 编制日期：2004-12-20 共 17 页 （4 ）质量记录控制程序； （5 ）供应商选择评定和日常管理程序； （6 ）关键元器件和材料的检验或验证程序； （7 ）关键元器件和材料的定期确认检验程序； （8）生产设备维护保养制度； （9 ）例行检验和确认检验程序； （10）不合格品控制程序； （11）内部质量审核程序； （12）与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系； （13）质量计划； （14）必要的工艺作业指导书、检验标准、仪器设备操作规程、管理制度等。 5.2 工厂应保存至少包括以下的质量记录： （1）对供应商进行选择、评定和日常管理的记录； （2 ）关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明； （3 ）产品例行检验和确认检验记录； （4 ）检验和试验设备定期进行校准或检定的记录； （5 ）例行检验和确认检验设备运行检查的记录； （6 ）不合格品的处置记录； （7 ）内部审核的记录； （8）顾客投诉及采取纠正措施的记录； （9 ）零部