北京互联网地税局操作手册关联申报（纳税人版）.PDFVIP

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2017-07-04 发布于江苏
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北京互联网地税局操作手册关联申报（纳税人版）

文档编号 BJDS-HLWDSJ-GLSB-NSR 版本号 V1.0 北京互联网地税局操作手册关联申报（纳税人版）北京立思辰电子系统技术公司 2017 年3 月版本记录版本号变更内容概要编制人/ 日期审核人/ 日期 V1.0 新建文档冉东明 V1.1 修改文档冉东明目录一、文档说明 1 二、业务说明 1 1. 功能介绍 1 2. 业务规则 1 三、软件功能 1 1. 磁贴入口 1 2. 总体功能 3 3. 封面 4 4. 企业年度关联业务往来报告表填报表单 4 5. G000000 报告企业信息表 5 6. G100000 中华人民共和国企业年度关联业务往来汇总表 8 7. G101000 关联关系表 12 8. G102000 有形资产所有权交易表 12 9. G103000 无形资产所有权交易表 13 10. G104000 有形资产使用权交易表 14 11. G105000 无形资产使用权交易表 15 12. G106000 金融资产交易表 16 13. G107000 融通资金表 17 14. G108000 关联劳务表 18 15. G109000 权益性投资表 19 16. G110000 成本分摊协议表 21 17. G111000 对外支付款项情况表 22 18. G112000 境外关联方信息表 23 19. G113010 年度关联交易财务状况分析表（企业个别报表信息） 24 20. G113020 年度关联交易财务状况分析表（企业合并报表信息） 25 21. G114010 营业收入、税收和经营活动国别分布表 26 22. G114011 营业收入、税收和经营活动国别分布表（英文表） 27 23. G114020 跨国集团成员实体名单 28 24. G114021 跨国集团成员实体名单（英文表） 28 25. G114030 附加说明表 29 26. G114031 附加说明表（英文表） 30 北京互联网地税局操作手册关联申报（纳税人版）一、文档说明本文档是北京互联网地税局操作手册的一个分册，文档介绍关联申报的申报功能，以便指导用户使用北京互联网地税局软件。文档中的界面截图仅作参考，如与软件实际界面有差别，请以软件为准。二、业务说明 1. 功能介绍关联申报是指实行查账征收的居民企业和在中国境内设立机构、场所并据实申报缴纳企业所得税的非居民企业向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表时的报表，总共包括《封面》、《企业年度关联业务往来报告表填报表单》和22 张申报表，纳税人可以根据实际情况填写相关表单并申报。 2. 业务规则在进行关联申报之前，需要申报《居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报（2015 年版）》和《居民企业（查账征收）企业所得税年度申报（2014 ）》。三、软件功能 1. 磁贴入口 1、登录北京互联网地税局，在主界面找到并点击“纳税申报”磁贴。 1 / 34 北京互联网地税局操作手册