生产运作流程管理规定.docxVIP

生产运作流程管理规定为完善公司各项管理规章制度，以提高生产效率，提交产品质量，降低生产成本，更好发挥生产系统各部门的配合，确保客户订单如期交货，特制定本规定，各相关部门和相关岗位人员都要切实遵守执行，确保生产秩序正常运行。、业务部客户订单来正式签订时，由副总主持召开合同评审会，业务部、技术研发部、物控部、生产部主管及各车间主任参加评审，对订单产品工艺、交货期进行风险评估并提出工作建议及解决方案。评审结束后由业务部经理与副总磋商确定解决。业务订单未下达相关生产各部门前，业务部要先准备成品生产确定样、特殊部件确定样、产品部件详单、工艺要求说明书、内包装及外箱正、侧唛图标、包装明细等。（产前样、部件确认样、部件清单、工艺要求说明书由技术研发部提供）二、副总办公室副总助理接到业务部的生产订单后及时呈交副总审核确认（如有订单相关生产细节问题不清楚要及时与业务部沟通，协调解决）。副总助理在编制生产单的同时，先将生产订单印发一份给物控部，以使制订单采购计划的物料入库进度，副总助理生产单编制好后经副总审核无误后下发生产相关部门、车间、仓库。物控部、生产部以及生产车间及时做出物料入库进度表、车间生产上线计划表提供给副总办公手；副总助理根据物料入库进度和车间上线生产计划制定生产大计划，即：生产计划排程表下发给生产相关部门（含生产部）。仓库、车间执行。副总助理接受业务部生产订单的同时，要向业务部索取生产确认样品，特殊部件确认样品、产品部件清单、工艺要求说明书、内包装的外箱正、侧 图案、包装明细等。副总助理安根据订单交货期和生产计划排程表，全程跟踪物料进度的生产进度，直到打包完毕交货。在跟踪生产过程中出现的各种问题，要及时与各部门协调解决，协调部好的呈报副副总裁决处理。三、物控部物控部接到副总办公室生产订单后，材料核算员要及时核算材料用量，落实物料采购供应商和加工商以及订单材料申购单报批后，切实落实实物料入库进度，以不影响生产进度为前提。（要备份给副总办公室存档）物控部因业务关系需要用的生产确认样成品、部件确认样品、部件清单、工艺要求说明书、内包装和外箱正、侧 样式图标等向副总办公室领取，业务结束后及时送回副总办。订单材料的用的用量要先交物料仓库核算库存，如有库存应先减去库存再确定应购数量。常规材料应尽量减少库存量，最好是零库存。采购人员根据已确定的物料入库时间入库材料，经常催促物料供应商，加工商按约定好交货期交货，要保质保量物料入库。如因物料无法入库严重延误，志生产不能按计划完成或延误订单交货期的，采购人员要承担责任。长期与公司合作的物料供应商、加工商，物控部要根据双方意愿签订长期合作合同（或协议），以保证材料质量、价格、交货期的稳定，确保生产顺利。采购人员要按生产前确认样品及配件确认样品和工艺标准要求采购材料，不能以次充好，材料及规格都要符合订单的要求执行。特别情况，可以呈报副总裁定。如因材料材质出现异常而造成生产工艺出现问题，产品不合格，客户不接受要承担相应责任。物控部相关人员要经常深入仓库查看和了解物料库存情况以及物料质量情况，以便更好的减少库存量和质量改善。物控部物料核算员要经常深入生产现场和仓库了解物料核算是否准确，是否有多料和少料的现象发生。特别是要经常到金工车间了解管料下料方式方法，是否有料头过多状况，如发现有类似问题及时与车间主任沟通，协调解决；必要时向副总反映。生产顺不顺，物料是关键。全体物控部人员都要 的责任感和进取心，专心工作，把小事做细，做扎实，保障物料入库及时，库存得当，供应商、加工商稳定，物料质量、订单供货量、数量、交货期都能准时，我们的生产一定会有很大的提高，质量也会越来越好、稳定， 四、物料仓库物料仓库人员要合理分工、入账、收料、发料都要有专人专项负责，讲究整体合一，又要有责任分工到人，各司其职，各负其责。物料仓库人员要熟悉和了解库存情况，对已存放很长时间来领用的呆料、废料登记入表另行存放，必要时向上级汇报处理。经常领用的材料要登记入账、进料、领料、库存三者合一能帐物相符，不能账上有帐下无，更不能账上无帐下有的状态，心中有数。物料要按分门分类存放，并认真填写（“标示卡”上要有每次进库、出库、库存记录），要求数据与实物相符。帐物不符的要查明原因逐级上报。接到采购《订单材料申购表》后，要立即盘查仓库同类材料库存并及时汇总上报，不得有差错。每个订单材料最好要集中分部的分类划分区域存放，以免领料时不小心弄错。收料员收料时要认真清点物料未料数量是否与发票上数量相符，不符时要扣除短少的数量，同时要求供货商及时补齐差数，以部延误车间领料为准则。收料员也要懂一些基本的品质知识，在收料清点时发现有质量缺陷的看具体次品数决定是否退换货。必要时向仓库主管报告或上级反映处理。收料员根据“订单材料申购单”和“生产计划排程周期表”的时间，