1001内部审核检查表管理、项目1.docVIP

内部审核检查表 MR-A-17 C版 审核编号： 审核区域 项目部 受审核部门负责人 审核日期 2010.9.20 条 款 检查内容 接触人员/样本记录 检查结果 Q E O 1.查项目部工程管理文件和技术文件收发管理和保存？抽查1份收发记录，3份文件的保管及执行情况。 2.查看工程合同，了解施工进度、质量要求等情况，当前施工是否符合合同约定。 3.查项目部使用的管理体系文件是否为最新版本。 4.查标准规范的使用。查看项目部《现行有效标准、规范清单》，检查其有效性和完备性，抽查3个标准、规范，看实物是否齐备。执行情况如何？ 5.查项目部图纸资料控制。 （1）查看图纸清单或收发登记。 （2）抽查“设计变更通知单”，追溯其实施情况，在图纸中是否标识 4.2 4.2.3 7.5.4 4.2.4 4.4.5 4.3.2 4.5.4 4.4.5 4.3.2 4.5. 内部审核检查表 MR-A-17 C版 审核编号： 审核区域 项目部 受审核部门负责人 审核日期 2010.9.20 条 款 检查内容 接触人员/样本记录 检查结果 Q E O （3）查设计图纸会审记录。追溯会审后形成的“设计图纸会审纪要”落实情况，必要内容在图纸中标识情况。 6.施工记录是否按要求填写？字迹是否清晰 无漏项。（抽查） 7. 查看项目部组织机构设置。是否满足工作要求。 8.查管理目标执行落实情况。是否充分理解？如何在本项目贯彻执行。是否制定项目部管理目标?实现情况如何？ 9. 本项目有哪些环境/安全因素和重大因素？查与本项目有关的管理方案落实情况，检查方案内容及实施效果。 10.查项目部的资源配备情况。（人力资源、管理信息、设备和工作环境） 4.2.4 5.4 5.5 6.2 4. 4.3.1 4.3.3 4.4.2 4. 4.3.1 4.3. 4.4.2 内部审核检查表 MR-A-17 C版 审核编号： 审核区域 项目部 受审核部门负责人 审核日期 2010.9.20 条 款 检查内容 接触人员/样本记录 检查结果 Q E O 11.抽查3份员工上岗前、技术、安全、环境培训记录。抽查环境、安全基础知识的培训效果。 12.查特殊工作人员和特殊工种培训登记，分别抽查3名人员证件编号，发放日期，验证证件的有效性。 13.现场查看工作环境和基础设施是否符合要求。 14.查在用施工设备台帐。现场操作规程情况，危险作业设备现场是否挂有安全操作规程。 15.设备维修保养情况,抽查《设备维修保养记录》 6.2 6.3 6.4 4.4.2 4.4.6 4.4.2 4.4.6 内部审核检查表 MR-A-17 C版 审核编号： 审核区域 项目部 受审核部门负责人 审核日期 2010.9.20 条 款 检查内容 接触人员/样本记录 检查结果 Q E O 16.查项目部安全管理情况。查安全交底记录2份。 17.是否坚持安全检查制度，安全员出示对关键部分跟踪检查的记录和项目部安全检查记录。 18.出示本项目部安全检查的记录，有无发出《安全隐患检查及整改记录》。 19.查本项目施工组织设计或方案情况。 20.查材料采购控制情况。查看项目部合格供应商清单，材料供应商评价记录、供应商档案。 21.查看采购计划审批、执行情况。了解采购合同执行情况。 22.查本项目分包商控制。查分包商质量控制有关记录。 6.36.4 7.1 7.4 4.4. 4. 4.4.6 4.4.6 4. 4.4.6 内部审核检查表 MR-A-17 C版 审核编号： 审核区域 项目部 受审核部门负责人 审核日期 2010.9.20 条 款 检查内容 接触人员/样本记录 检查结果 Q E O 23.查看施工日记记录是否符合文件规定要求。是否记录当天质量安全环境情况，甲方或监理意见等内容。 24.查技术交底情况。技术交底记录。检查交底内容完整性、详略程度、与标准规范符合性以及与工程实际结合情况等。 25.查本项目特殊工序控制。看本项目有哪些特殊工序，如何控制，查记录。 26.查看现场施工过程记录。查隐蔽工程验收情况。抽查记录，看记录签字是否完整？保存是否齐全？是否满足进度要求？ 27. 如有顾客提供物资,查控制情况。 28. 对进入施工现场的相关方采取何种措施传达相关程序和规定，执行情况如何？ 7.5 4.4.6 4.4.6 内部审核检查表 MR-A-17 C版 审核编号： 审核区域 项目部 受审核部门