EMS631内部审核检查表.docVIP

伊斯特伟斯（上海）金刚石模具有限公司 文件编号：EMS631-A0 环境管理体系文件 ISO14001:2004 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT1 / NUMPAGES \* Arabic \* MERGEFORMAT14 环境管理体系审核通用检查表 记录编号单位：伊斯特伟斯（上海）金刚石模具 审核员 ： 审核原则: ISO14001:2004 内部环境管理体系审核检查表 制表人/日期 批准人/日期 要求事项 检 查 项 目 提 问 文 件 查 阅 实 地 查 看 记 录 4.1 总要求 4.2 环境方针 4.3.1 环境因素 4.3.2 法律和其它要求 4.3.2 法律和其它要求 4.3.3 目标和指标 4.3.3 目标和指标 4.3.4 环境管理方案 4.4.1 组织结构和职责 4.4.2 培训、意识和能力 4.4.2 培训、意识和能力 4.4.3 信息交流 4.4.3 信息交流 4.4.4 环境管理体系文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.4.7 应急准备和响应 4.5.1 监测和测量 4.5.1 监测和测量 4.5.2 不符合纠正与预防措施 4.5.2 不符合纠正与预防措施 4.5.3 记录 4.5.3 记录 4.5.3 记录 4.5.4 环境管理体系审核 4.5.4 环境管理体系审核 4.6 管理评审 4.6 管理评审 ●组织是否建立并保持了环境管理体系 ●环境管理体系文件中是否有针对环境问题的组织简介, 厂区或小区的简图,生产工艺简介,文件受控标识,发放清单,修改记录页 ●最高管理层是否制定了本组织的环境方针 ●最高管理者是否批准,签署了环境方针 ●环境方针是否与本组织的活动,产品,服务的性质,规模及环境影响相适应 ●环境方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺 ●环境方针中是否包含遵守法律,法规及其它要求的承诺 ●环境方针中是否包括环境目标,指标的框架 ●是否传达到全体员工并付诸实施 ●是否同上级组织的环境方针相协调 ●是否可为公众所获得 ●最高管理者是否定期评审,修订环境方针 ●是否建立了识别环境因素评价环境影响程序 ●是否对组织的活动,产品或服务的环境因素做了识别 ●用什么方法和怎样识别的 ●识别环境因素应把握哪些要点 ●如何进行环境影响评价的 ●环境因素的信息能否及时更新 ●在制定环境目标时是否考虑了重大环境因素 ●是否建立了识别和获得相关法律法规的程序 ●实施上述程序的结果 ●程序中是否包括法规信息及时变更的规定 ●组织如何使职工了解有关的法规信息 ●本组织的守法情况 ●组织是否设定了环境目标和指标 ●设定目标指标时应考虑的一些方面 ●目标、指标是否得到落实 ●目标、指标是否定期评审、修订 ●组织是否制订了环境管理方案 ●环境管理方案的内容是否满足规范要求 ●方案是如何监督实施的 ●方案能否保证目标、指标的实现 ●方案是否及时修订 ●有无各相关部门和岗位的实施计划 ●为实施环境管理体系是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限 ●最高管理者的职责、权限 ●管理者代表的职责、权限 ●有关职责、权限如何传达到位的 ●是否建立了确定培训需求和实施培训的程序 ●组织是否制定了实施培训的具体计划 ●培训程序和培训计划是如何得以有效实施 ●培训的记录和评价 ●是否根据需要制定、评审和修订培训计划 ●应接受培训的人员是否都经过了培训 ●供方和承包方是否需要培训?效果如何 ●对从事可能产生重大环境影响的工作人员是否进行了培训,效果如何 ●有关环境问题的信息的接收、传达、调整和作废的程序是否确立 ●程序中是否规定了有关记录 ●通报组织环境方针和环境表现的过程 ●将环境管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程 ●异常、紧急情况下的信息如何交流 ●同外部相关方的信息交流是否进行 ●本组织环境管理体系文件的结构是否明确 ●环境管理体系文件是书面形式还是电子形式 ●环境管理体系文件是否描述了核心要素及其相互关系 ●相关文件是否齐全 ●相关文件的查询途径 ●组织是否建立并保持文件控制程序 ●是否明确规定了制定、评审、修订文件的程序与职责 ●文件编写的质量要求 ●文件管理的具体工作是否到位 ●组织是否根据方针、目标和指标确定了与所有标识的重要环境因素有关的运行与活动 ●对上述运行与活动是否进行了策划,是否有程序之类的规定 ●运行控制程序是否被认真执行、是否有效? ●是否明确哪些设备和作业可能发生具有重大环境影响的事故或紧急状态 ●是否建立了应急准备与响应程序 ●依据程序作出响应,能否防止或减少环境影响 ●有否对程序进行定期演练的规定 ●是否有对程序进行修订的规定 ●组织是