金属冶炼企业问题分类汇总表.docVIP

金属冶炼企业问题汇总表 发现存在的问题 2 2 风险管控制度未以正式文件发布 1、未以正式文件发布风险管控制度；1、未以正式文件发布建立风险管控制度； 7 3 未建立风险管控制度 3、未建立风险管控制度； 5 4 风险分级未明确与不准确 19、重点风险分析未明确管控层级；7、风险等级确定不准确；8、对排查出的风险点未按规定进行分级；12、未明确风险点的管控层级；13、风险级别与管控级别不一致；25、风险评价与实际不相符（煤气炉、加热炉处分级不科学）；9、两体系建设方面强磁场的危害因素辨识不全，管理制度未明确分级管控层级；29、风险等级确定存在不合理的地方，如熔炼炉处作业确定为三级，等级较低；25、管控措施缺失，管控层级不明确； 10 5 未按要求进行风险公告与告知 18、危险源点部位未标示；7、未公布主要风险点；11、未在醒目位置公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施、应急措施以及责任人；18、双体系建设风险管控风险点未做公示，风险辨识不全，没有风险点清单，未明确管控层级，管控措施为落实到位；14、对存在较大安全风险的岗位是否设置风险告知卡；15、风险告知卡内容与本岗位风险内容不一致；12、未在醒目位置公布应急措施负责人；31、在较大安全风险的岗位未设置风险告知卡；8、煤气站风险点告知卡的风险点数与实际风险点不符；19、现场公布的告知内容简单；20、有风险告知卡，岗位风险卡无标示； 10 6 未开展安全风险排查或排查不全 6、危险辨识过程缺失；14、危险有害因素辨识过程缺少基础数据；33、危险有害因素不全（炉前铁水遇水爆炸辨识基础数据未表达）；24、风险辨识过程无依据；5、未开展安全风险排查；6、重大危险源及重点危险部位未排查全面；1、重点危险部位未排查全面；18、双体系建设风险管控风险点未做公示，风险辨识不全，没有风险点清单，未明确管控层级，管控措施为落实到位；18、风险有害因素辨识不全，如发生炉公示未包括煤气中毒；15、风险辨识不全（如磁场对人体的伤害）；12、危险源辨识不全，无铝液遇水爆炸、电解车间强磁场的危害的危险源辨识；28、风险点辨识不全，如熔炼炉周围有水的危害未加以辨识；22、危害因素辨识不全； 11 7 管控措施缺失或不到位 8、管控措施落实不到位，现场提问不清楚；9、对排查出的风险点未逐一制定具有针对性的管控措施；10、制定的管控措施未落实到位；18、双体系建设风险管控风险点未做公示，风险辨识不全，没有风险点清单，未明确管控层级，管控措施为落实到位；30、管控措施落实不到位，未公布风险点，未明确管控层级；23、管控措施落实不到位，提问车间主任不能准确回答； 6 8 隐患排查治理 未以正式文件发布隐患排查治理制度 2、未以正式文件发布隐患排查治理制度； 6 9 隐患排查记录不全 2、未记录排查治理情况。5、编造隐患排查记录； 4 10 隐患治理方案内容不齐全 17、隐患治理方案内容不齐全（缺少采取的方法和措施、经费和物资的落实、治理的时限、安全措施和应急预案）；21、重大事故隐患方案缺少安全措施和应急预案；30、未制定重大事故隐患治理方案；32、重大事故治理方案无经费和物资的落实、治理的时限、安全措施和应急预案；9、暂时无法整改的事故隐患、重大事故隐患缺少经费和物资的落实；4、防范措施未落实；21、暂时无法整改事故隐患，无现场预案；13、管控措施有的地方落实不到位，如岗位人员不清楚隐患点数量；31、隐患排查治理方案缺少资金和预案；32、重大事故隐患治理方案中缺少物资的落实、安全措施和应急预案；35、隐患治理方案无治理时间和要求，无安全措施和应急预案； 10 11 隐患排查治理制度内容不全 4、隐患排查治理制度中未包含排查频次、责任分工、重大事故隐患判定标准、治理程序和要求等内容；5、生产经营单位未健全隐患排查治理制度；16、未编制与风险点、管控级别一致的隐患排查项目清单（生产现场类、基础管理类）； 8 12 未按职责分工及时间要求进行排查 1、生产经营单位各级各部门未按职责分工及时间要求进行排查；2、各级各部门未按职责分工及时间要求进行排查； 3 13 职业健康 未组织全部接害人员进行职业健康检查 3、未组织全部接害人员进行职业健康检查；2、未对接触职业病危害的新入职业劳动者进行职业健康检查；3、未委托取得相应资质的机构对接害人员进行在岗期间职业健康检查； 11 14 未根据职业健康检查情况采取相应措施 3、未根据职业健康检查情况采取相应措施；4、检测结果中职业病危害因素煤尘浓度或噪声强度超过职业接触限值，用人单位按采取了通风等相应措施，仍然达不不到国家职业卫生标准和卫生要求； 7 15 未定期对工作场所进行职业病危害因素检测 5、未定期对工