退货产品处理标准程序.docVIP

退货产品处理标准程序 1.目的：建立退货产品处理标准程序，规范退回产品的处理。 2.范围：适用于本公司所有售出后退回的产品，包括非质量原因（如定货发货错误、经济原因、销售不畅等）退货产品、因包装质量原因（如装箱量不足等）退回的产品及因产品内在质量原因退回、召回的产品。 3.职责：销售部、成品仓库及质量保证部人员对本规程的实施负责。 4.程序： 4.1退货产品的交接、验收及入库 4.1.1由销售部指定的经办人按《成品退货交接标准程序》接收退货产品，填写《产品退货单》，并与成品仓库保管员进行交接。 4.1.2仓库保管员根据《产品退货单》，逐件核对退货产品的品名、规格、批号、数量并检查外包装完好情况，如有疑问，应开箱检查，核对无误后接收、入库。 4.1.2.1非质量原因或因包装质量原因退回、且在有效期内的产品，放置在成品退货区，挂黄色待验状态标志。 4.1.2.2因产品内在质量原因退货及召回产品，或已超过有效期的退货产品应放置在不合格品库内，并在《不合格品管理台帐》上登记。 4.1.3详细填写一式两份的《退货验收处理记录》，交质量保证部核查、处理。 4.2质量保证部核查：质量保证部安排质监员对退货产品进行现场核查。 4.2.1核查退货原因、退货验收是否准确无误、是否在有效期内、外包装是否完好。 4.2.2对于非产品质量原因退回，且在产品有效期内的产品，抽查产品外观并记录。 4.2.2.1按每批退货件数n件计，若n≤3，则每件抽查；若3n≤300，则抽查√n ＋1件；若n＞300，则抽查(√n∕2)＋1件。 4.2.2.2从抽查的每件中任取1小盒，逐支进行外观检查。 4.2.3在《退货验收处理记录》上填写核查结果后交质量保证部部长。 4.3质量保证部部长根据核查结果提出处理意见。 4.3.1对于非产品质量原因退回，且在产品有效期内的产品： ①若产品外包装均无破损，无污染，且抽查产品外观无明显变化，则可准予继续销售。 ②若产品外包装虽有破损，但经抽查产品外观，确认对产品质量没有影响时，则可准予更换外包装后继续销售。 ③若产品外包装严重破损，可能影响到产品内在质量或抽查产品外观发现异常时，则需安排质量保证部对其进行质量检验： 若检验结果符合产品内控质量标准，则可准予按②更换外包装后继续销售。 若检验结果不符合产品内控标准，则判定为不合格品，按4.3.2处理。 ④对于因包装质量不合格退货且在有效期内的产品，经外观抽查确认对产品质量没有影响时，按《不合格品处理标准程序》中“4.4包装质量不合格成品的处理”程序进行处理。 4.3.2对于确认因质量问题退回及召回的产品及超过有效期的退货产品，按《不合格品处理标准程序》中“不合格成品的处理程序”立即销毁，并组织相关部门对造成产品质量不合格的原因进行调查，发现与其它批次有关联时，应一并处理。 4.4处理意见经质量受权人核准后生效，下发至成品库保管员及相关部门执行。 4.4.1所有退货产品的处理过程必须在质量管理部的监督下进行。 4.4.2对于需更换外包装的退货产品：由生产部部长安排包装车间，按《产品重新加工的管理制度》更换其外包装后重新入库并填写《退货产品更换包装记录》。 4.4.3所有准予销售的退货产品，移入成品库贮存区挂绿色合格标志，同合格成品同样管理，建立《成品货位卡》并在《成品进销存总帐》中记录。凭质量保证部发放的《成品放行审核单》，按“先产先出，近效期先出，零头先出”的原则继续销售。 4.5仓库保管员应及时填写《产品退货台帐》。 4.6《退货产品的处理记录》及相关记录由质量保证部归档保存至产品有效期后一年。 相关文件： 1.《成品退货交接标准程序》（SOP-） 2.《不合格品处理标准程序》（SOP-） 3.《产品重新加工的管理制度》（SMP-） 4.《产品退货单》（REC-） 5.《退货验收处理记录》（REC-） 6.《退货产品外观抽查记录》（RECZ- ） 6.《产品退货台帐》（REC-） 7.《退货产品更换包装记录》（REC-） 8.《不合格品管理台帐》（REC-） 9.《成品货位卡》（REC-） 10.《成品进销存总帐》（REC-11） 11.《成品放行审核单》（REC-31）