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成品仓盘点作业流程 成品仓盘点作业流程 制定:商品部成品仓 制定时间：2007年 3月20日 流程目标及关键改善点 从成品仓盘点准备、发布盘点通知到成品仓完成盘点总结止 流程起止范围 与成品仓盘点有关的部门和行为 流程使用范围 货控部、财务部、成品仓。 流程服务对象 商品部总监、财务部总监 流程执行监督人 时间：2007年3月20日 盘点前的充分准备，盘点结束后的差异核查、对以后工作的改善指导。 其关键改善点 初盘准确率、复盘有效率。 关键绩效指标 规范、明确成品仓的盘点作业流程，保证盘点有效正常进行，不断完善成品仓进出库管理。 流程目标 成品仓主管 流程制订与维护人 成品仓盘点作业流程 流程名称 成品仓仓管组长 盘点申请 成品仓主管 成品仓帐务组长 成品仓退货组长 货控主管 财务部 盘点通知 商品部 盘点审核通过 终端通知 货品准备 货 品 整 理 帐 务 整 理 退 货 清 理 盘 点 准 备 初盘 复盘 盘点安排 盘点差异明细核实、漏盘查找 盘点差异数据分析 盘点差异明细查找、核对、分析、小结 盘点单审核 生成盘点调整单 盘点单记帐 提交盘点工作总结 各小组提交盘点小结 成品仓盘点作业流程说明（1） 成品仓各个小组对盘点做小结，成品仓主管提交盘点工作总结。 成品仓主管 盘点工作小结 对初盘完成后的货品进行复盘，并生成初盘与复盘差异清单，由复核人员进行再次复核并确认。 生成系统盘点调整单，并审核记帐。 财务部 复盘 成品仓仓管组长安排进行盘点范围内的货品的整理，并做盘点前相应工作的准备和安排。 成品仓帐务组长在盘点前对帐务进行清理，对有疑问的库存货品要提出检查并督导仓管组执行清理。 成品仓退货组长对所有当时退货情况进行整理，对退货货品分类处理并有数据报告。 如果盘点期间需要停止出货，货控部负责向全国代理商发出盘点通知，提前安排好盘点期间的货品。 成品仓 货控部 盘点准备 按照分配的组别进行盘点范围内的货品的初盘工作，并在初盘结束后，由帐务组长进行盘点差异数据分析，找出差异明细原因，及时更正错误。 成品仓 初盘 做出初步的盘点前的安排，向公司提交盘点申请，包括盘点范围、时间及相应的要求。 对成品仓提交的盘点申请给予审核并做出要求 成品仓主管 商品部经理 财务部主管 盘点申请和审核 处理成果 职位职责说明 责任职位 流程步骤