02施工单位材料管理制度..docx

宜化置业材料管理制度1 目的规范物资采购程序，控制物资计划、定价、采购、验收、结算五大环节，做好工程设计参谋。2 适用范围公司所有地产项目使用物资。3 职责分工3.1设计单位：材料、设备选型，技术要求；3.2施工单位：材料、设备采购计划；按材料计划要求书面申报材料价格。3.3工程部：计划、验收标准和技术要求审核；审核价格申报表中的材料计划是否符合施工要求。3.4采购部：材料、设备核价、采购、所有进场物资的验收；负责料价格审核、公布大宗工程材料市场价、材料价格争议处理，汇总审批价格报工程成本管理中心。3.5财务部：资金财务核算、账务管理、质量验收、出入库核算、材料验收；负责材料价格审批的监督、协助价格争议处理3.6办公室：物资现场管理（门卫管理：没有采购部通知物资不允许进出场）；4 采购方式采购方式分公司统一采购（简称甲供）、施工单位采购（简称乙供）二种。4.1甲供物资由公司根据工程项目的实际情况决定采购范围，大致原则如下：采购形式采购物资种类甲供外墙砖、景观灯具、变压器、井盖、电梯、垃圾桶、标识牌、发电机组、公共区配电柜、精装修材料乙供总包工程主体建筑材料单项分包工程除甲供、总包工程外的物资，如消防、园林、栏杆、入户门、防盗门、铝合金门窗、安防、水电4.2、上述材料物资范畴（模板）以外的其他材料物资由各施工单位按需据实采购供应。5 物资采购程序5.1甲供物资：接受采购计划（采购部）-→编制采购计划（采购部）-→编制询价（采购部）、招标文件（由招标办组织，使用单位提出材料验收标准及技术要求，工程部确认审核）-→组织招标（以集团审批意见为主）-→签定供货合同（采购部）-→物资运输（供货方）-→现场验收（验收小组）-→办理入库-→领用出库-→发票入帐-→办理结算-→质保服务-→支付质保金。5.2乙供物资：物资使用方提出采购计划-→工程部审核计划（确认品牌或技术要求、验收标准）-→采购部确认采购价格-→施工单位采购-→采购部组织验收-→物资进场。6 物资采购计划的管理6.1物资采购计划分类:甲供物资分月度计划、临时计划二类（表3）, 乙供物资报月度采购计划（表4）。6.2 物资采购计划填报、审核与提交：6.2.1工程部于工程准备阶段填写工程物资监管计划（表1）、项目主要物资采购控制表（表3）中的基础内容，由工程部、采购部、财务部共同确认采购方案，完善工程物资监管计划、项目主要物资采购控制表后上报公司领导审批。6.2.2设计图纸定稿后1月内由工程预决算、工程部将采购计划交项目部。6.2.3如有漏报、临时急用或需补报物资计划的，须向采购部提交临时用料计划表，但每月不得超过3次。临时采购计划到货时间由工程部、使用单位、采购部协商确定。6.2.4因工期发生变更,物资采购计划发生变化的,工程项目部须书面告之采购部,以便保证物资到货的及时性或减少库存中转.6.3物资采购计划的申报程序6.3.1甲供物资申报程序:物资使用单位填报物资采购计划申请表—→使用单位审批—→工程部审批—→项目经理—→采购部—→安排采购业务员采购。6.3.2乙供物资申报程序:乙供物资使用单位填报物资采购价格审批表(表5)—→使用单位审批—→工程部审批—→采购部核实单价—→使用单位采购。6.4物资采购计划的管理6.4.1物资采购计划实行“谁使用、谁负责提供采购计划”的原则 。甲供物资采购计划由工程部负责申报，每月25日前将第三月采购计划报采购部。供货周期超过一月的物资工程部根据生产、采购周期相应提前。6.4.2工程部审核采购计划及验收标准、质量要求,对采购物资质量负责。所有采购计划、物资价格审批表必须有详细的技术要求和验收标准，因技术要求、验收标准不合格除按制度进行考核外，因此而影响物资采购到货时间而造成损失，由计划申报单位承担。采购物资技术要求和验收标准由工程部、项目经理、总工程师审核签字确认生效。6.4.3财务部工程预决算提供材料预算用量，控制采购总量。6.4.4乙供物资采购价格审批表在3-7日内完成价格审批手续。6.4.5甲供物资因计划不准剩余物资能退货的退货，费用由计划单位支付，不能退货的由计划单位承担所有损失 ，相关审批单位承担相应责任。6.5乙供物资审批价格争议处理（单据传递管理办法：甲供按照办公室制度执行，乙供物资由乙方填报后交甲方项目负责人、项目经理签字确认后，乙方传递至采购部，采购部审批后通知乙方前来领取采购部审批文件，乙方领取审批文件并在审批台账上签字确认）6.5.1对于采购部审批的物资价格，若施工单位争议较大，由施工单位（于审批台账签字确认时间3日内）提出书面申请,交工程部负责人签批,由项目负责人组织预决算、采购部、质量安全管理处等相关人员对市场进行调查、复核，7日内给予答复。6.5.2若施工单位对复核后的价格还有较大争议，由施工单位再次提出