过程清单(三稿)概要1.ppt

过程清单 过程清单 仅供参考 销售部过程清单 价格表 《价格管理制度》 价格 8.5.5 8.2.1/9.1.2 售后服务反馈单 意见调查表 《退货和售后服务管理制度》 《客户满意信息收集和客户沟通管理制度》/反馈回复率 售后 8.2/8.5.3/8.5.4 8.4 发货通知单（多联） 承运商选择评价记录 《发运管理制度》/货物破损率 《承运商管理制度》 交付 8.2 合同评审记录 合同批准记录 合同履行记录 合同 订单 《合同管理制度》/合同履行率 产品销售 对应条款 记录 文件/目标 过程 采购部过程清单 8.4 采购申请单 《零星采购管理制度》 其他采购 8.4 采购计划 送检通知单 《采购管理制度》/进货合格率 原材料和零部件采购 8.4.2 供方选择评价记录 合格供方目录 供方业绩记录 《供方选择管理制度》 供方选择 对应条款 记录 文件/目标 过程 生产部过程清单 7.5 生产记录 工段三 7.5 生产记录 工段二 7.5 生产记录 工段一 7.1.4 《车间现场管理制度》 现场管理 8.5 8.5.1 8.5.1 8.5.1 8.5.1 8.5.1 月（周）生产计划 计划调整表 调度会纪要 领料单 入库单 交班记录 生产日报表 《生产管理制度》 《调度会管理制度》 《产品图样》 《工艺文件》 《技术规范》 《操作规程》 生产 对应条款 记录 文件/目标 过程 生产部（续）过程清单 7.1.4/8.5.2/8.5.3/8.5.4 入库单 出库单 收料报告单 领料单 《仓库管理制度》 （含材料、零部件、半成品、成品、设备配件、办公用品等） 仓库管理 8.5.1 自检记录 《检验规范》/交检合格率 质量 7.1.3 保养记录 维修申请单 《设备润滑和保养制度》/保养合格率 设备 8.4 选择评价记录 协作方目录 业绩记录 《协作方管理制度》 外协 对应条款 记录 文件/目标 过程 技术部过程清单 8.1 质控点记录 现场技术管理 《标准化管理制度》 标准化 7.5 7.5 文件清单 文件修改记录 文件分发记录 《图纸资料管理制度》 《技术文件管理制度》 技术文件 8.3 8.3 设计任务书 质量计划 甘特图 设计、评审、验证、确认和更改记录 设计输出 《产品设计管理制度》 《工艺设计管理制度》 技术 对应条款 记录 文件/目标 过程 质管部过程清单 7.1.5 7.1.4 7.1.3 8.6 测量设备适用性记录 检定校准记录 化验单 试验单 《测量设备鉴定和校准工作制度》 《计量室和化验室管理制度》 《计量设备和化验设备管理制度》 《计量和化验管理制度》 计量化验 9.1.3 质量统计分析记录 《质量统计分析管理制度》 质量管理 8.6 8.7 检验记录 不合格品处置记录 返工返修记录 《检验规程》/售后不合格率 《不合格品管理制度》 质量检验 对应条款 记录 文件/目标 过程 人力资源部过程清单 《劳动工资管理制度》 工资奖金 7.1.2 《考勤管理制度》 考勤 7.1.6/7.2/7.3 培训计划 签到表 培训总结评价表 《培训管理制度》 培训 7.2 岗位职责 任职要求 聘用申请单 应聘人员信息登记表 实习评价表 员工档案 《招聘管理制度、》 招聘 对应条款 记录 文件/目标 过程 设备部过程清单 7.1.3/7.1.4 交班记录 《锅炉房管理制度》 锅炉房管理 7.1.3/7.1.4 交班记录 《空压机房管理制度》 空压机房管理 7.1.3/7.1.4 交班记录 《配电间管理制度》 配电间管理 7.1.3 设备清单 设备档案 操作规程 设备润滑图 设备运转记录 大中小修计划 故障报告 修理验收记录 《设备修理和保养管理制度》 设备管理 对应条款 记录 文件/目标 过程 行政部过程清单 9.1.3 统计分析记录 《统计数据收集和分析管理制度》 统计和分析 9.1.1 考核记录 《绩效考核管理办法》 绩效考核 9.3 会议纪要 《经理办公制度》 会议管理 9.2/10.2 审核方案 审核计划 审核记录 不合格项报告 审核报告 《内部审核管理制度》 内部审核 对应条款 记录 文件/目标 过程 行政部（续）过程清单 7.1.4 不合格项报告 《纠正措施管理制度》 7.1.4 《办公室文明办公管理制度》 《安全保卫制度》 文明办公和安保 7.5 7.5 7.5 收文簿 发文簿 文件清单 文件修改记录 文件分发记录 《管理文件管理制度》 《收文、发文管理办法》 《外来文件管理制度》 管理文件 7.4 接待申请单 《对外接待标准》 对外接待 对应条款 记录 文件/目标 过程 最高管理层过程清单 5.2/6.2 《方针目标》 5.1.1/5.3 《组织机构及其职责》 4.3 《QMS范围》 4.2 识别和评价相关方及