办公物品管理制度..docVIP

办公物品管理制度 第1章 总 则 1 第2章 办公物品的申请 1 第3章 办公物品的购买 2 第4章 办公物品的核发 3 第5章 办公物品的保管 5 第6章 办公物品的报废处理 6 第7章 办公物品使用的监督 6 第8章 附则 7 第9章 附录 7 总 则 为使公司办公物品管理工作规范化，特制定本规定。 公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公物品。 办公物品的采购与管理由财务科统一负责。 本制度适用于公司全体员工。 办公物品的申请 对于日常易耗品申请，直接由申请部门填写“易耗品申请单”，经签字确认后，到财务科登记领取。 易耗品申请单 部门 领用人 领用时间 序号 物品名称 规格 数量 单位 用途 单价 总价 领用人（签字）： 总经理（签字）： 年 月 日 年 月 日 在各部门申请的办公用品中如果包含有则申请部门还必须另填一份订购单，经确认后，直接向有关商店订购。各部的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发领用用品登记。在申请书上要写明所要物品、数量。为了统一限量所有办公用品的购买，都应由统一负责。　根据办公用品库存量情况以及消耗水平， 向通报，确定订购数量。在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等。订购进度控制卡按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。　所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上，表示收到。然后，在订购进度控制卡上作好登记，写明到货日期、数量等。　必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，并采取必要防虫等措施。办公每年清点两次（三月与九月）。清点工作要做到帐物一致，如果不一致，必须查找原因，调整登记表，使其一致。对决定报废的办公，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量级报废处理的其他有关事项。 订购进度控制卡 □同意报废处理 □不同意报废处理 物资管理员（签字）： 财务科（签字）： 总经理 □同意报废处理 □不同意报废处理 总经理（签字）： ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------