仓库管理制度完整版..docVIP

上海冠全机械有限公司仓库管理规定 目的 为加强仓库管理，更好的服务于生产，根据公司实际，特制定本规定。 适用范围 上海冠全机械有限公司全体员工 参考文件 无 应用表单 《（半）成品入库单》、《领料单》、《盘点清册》、《收发结存表》、《请购单》、《送货单》 具体内容 5.1 凡进入仓库储存的物品，必须经过检查验收，只有验收后的物品和准确核对入库数量后，方可入库保管。 5.2仓管人员按照原料、辅助材料、成品、半成品、低耗品等不同的代号、品名、规格、数量等分门别类、定容、定量、定位存放，并以物料卡加以标识。 5.3 库位规划要有物料看板，注明仓库物料架类别，安全储存量。 5.4 请购进库的零部件、辅助材料请制造部门、开发部门相关人员予以确认；批量购进应请相关人员检验后方可入库。 5.5 自制产品和外协加工件入库的，应在入库单上注明，并由检验员出具验收单，确认合格后方可入库。 5.6 凡验收入库中发现有问题等待处理的，应该单独存放，妥善保管，防止丢失、损坏。 5.7 仓管员必须如实编制台帐、做好仓库软件的电脑账的登记及核对，做好仓库收发结存表，入库材料按最小计量单位入账，仓管人员必须将收发结存表及入库单、领料单按时上交部门经理及相关部门。 5.8 领料作业： 领料人员按照规定到仓库领取物料，仓管员和领料人均在领料单上签名，领料单一式三份，一联存根，一联交财务部作为成本核算依据，一联由仓库作为登记物帐的依据。领料单上必须注明出处。领料具体为以下几种： 5.8.1加工件及零配件 一律按照由相关人员核对无误并签字的图纸、图号进行发料。无图纸、图号的，经部门经理、主任、生产助理签字方可领料。 5.8.2电子元器件 一律按照项目清单领取（如果领料人需要领取“项目清单”以外的元器件用于该项目，必须先填写“请购单”由相关领导签字后持“请购单”到仓库领取物件。如果为仓库缺少的配件，仓管务必在当日内将“请购单”交到采购部。） 5.8.3领用原料时，仓管员凭图纸发放。 5.8.4销售配件 一律按照销售部开据的送货单领取；维修的配件，由维修人员先行借出，维修完毕后由销售部开据免费或收费维修单及时交于仓库。 5.8.5内部调试的配件、低耗品及其它低值配件由本人签字领取。 5.8.6加班领料，由加班组长负责领料，员工不得私自进入仓库领料。领料完毕后必须自觉登记所领物料，以便仓库统领料计数量。违者视情节轻重给予警告或记小过。 5.8.7 规定范围之外的，由物控部与物料领用部门协商而定。 5.9 领料单所填写的品名、规格、单位等要规范统一，所领物料用途（用于何种产品）应写清楚，物料编号要注明，字迹书写要正确清晰。 5.10 各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，禁止在领料单上做任何更改，如填写错误必须重写，对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。 5.11 车间余料退库应填写红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。 5.12 员工工具的领取需经部门经理在工具领取单签字后方可到仓库领取。应注意妥善保存。 5.13 对物资销售出库，送货单必须加盖财务部、物控部专用章方可提货，对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、物控部门和公司上级领导处理。 5.14 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记薄”进行登记。 5.15 仓管人员与领料人员办理领、退、补料作业时，需双方当面清点数量，填写好相关的单据，交接清楚。 5.16 仓库台帐、上报财务表单应按照财务要求、规范填写。 5.17 因生产加工过程出现的品质不良或报废产品，需补料重新加工的，经部门经理签批。对于自加工的不合格产品或需报废产品应入库、登记，仓管需做好报表，月初（5号之前）上报部门经理。 5.18 仓管人员应保持账物一致，账物相符。 5.19 售后服务人员领取的配件，均需在维修完毕后向仓库提交相关的销售部领用单据；调试维修过程中需增加配件的，经销售部开据送货单方可到仓库领取。 5.20 保管物资未经主管同意，一律不得擅自借出。借出物品出库的应写借条，注明借用时间，并按时收回。 5.21 仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。 5.22 库内物品应随时做好防尘、防潮、防火、防压、防锈、防盗等防护措施。 5.23 仓管人员每日应打扫整理库房卫生，保持工作场所整齐清洁安全。 5.24 除仓管人员和业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库，更不准将仓库物资试用试看。严禁仓库内会客及其它部门职工围聚闲聊。违者给予警告处分。 5.25 仓库不准带私人保管物品，其它部门的物品存库须经总经理室同意。 5.26 仓库严禁烟火，配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定