五金库管理、采购、领用、台账制度..docxVIP

采购制度 五金库整理 第一阶段（11月） 生产性辅料有由生产负责人统计清单/用量。 工装夹具有由工艺负责人统计清单/用量。 生产线维修、维护所需的备件有由设备负责人统计清单/用量。 采购人员每周根据领用台账数据，按实际消耗的量补足库存。 采购清单必须按机组，对采购的项目（所有物料，工作夹具，备品备件…）需要进行物料编号。 备件编码： FQ-01-0001A (01-纵剪) FQ-02-0001A (02-450) FQ-03-0001A (03-550) FQ-04-0001A (04- 490) 辅料编码 FL-01 第二阶段（12月） 根据产线的每月用量在仓库建立安全库存。 采购负责人每周按消耗量，提出采购需求审批采购。 新的物料，如需要可建立编码和安全库存。 采购流程 机长，钳工组长填写材料申请计划单，生产负责人或设备负责人签字确认，工厂负责审批同意，采购员进行采购。 标准件统一由标准件采购员统一询价，每周一次上报采购需求由工厂负责人审批同意，才能进行采购。 申请计划单生产科（白）联交给仓库管理员，采购联交给采购，流程联留给采购部门负责人 非标准件统一由非标准件采购员统一询价（包括外协维修五金件），每周一次上报采购需求由工厂负责人审批同意，才能进行采购。 所有报价必须要有统一的报价格式（名称、型号、单价、交期、付款方式等），发给供应商进行报价、价格超过5000的必须有2到3家报价。 五金件，工装夹具采购（如轧辊，水平轴..）必须需注明机组、数量、材质、重量、加工要求。 工厂按照供应商报价，制定规范的加工合同和采购合同（明确价格和交期）有工厂负责人批准，后经总公司批准后进行采购。 采购合同编码 XS-Z01-XX-0001 （xx 月份， 01 编号） XS-450- XS-550 XS-490 五金库入库制度 入库时供应商需提供入库单、采购物品一块入库。 仓库管理员必须确认入库单、申请计划单生产科（白）联、采购物品和发票一致后，方能入库。 如轧辊送到工厂时必须附有明细表，重量、价格。仓库管理员按入库单，确认数量型号正确后方可入库。 五金件，工装夹具采购（如轧辊，水平轴..）入库时，供应商必须外包装或加工件上注明机组，型号。 仓库管理员保管入库单、申请计划单生产科??白）联、发票每周两次把单据交给工厂统计员进行统计。 五金库领料制度 1. 生产领用必须由各机长填写领用料单并签字， 生产负责人（张伟强）签字确认后，仓库才能发货 2. 钳工或电工领用必须由钳工组长填写领料单并签字，设备负责人（徐雪良）签字确认后，仓库才能发货 3. 仓库管理员根据领料单的数量和物品进行发货，保管领料单每周两次把单据交给工厂统计员进行统计。 五金库统计数据 工厂统计员需要每周及时做好采购台账、领用台账、仓库台账工作，每月必须按附件对各条机组的低值易耗品消耗进行统计，格式参照附件格式。