项目工程部审核检查记录表.docVIP

审 核 检 查 记 录 表 ZT1103JL22-04 编号： 页号： 1/8 受审核方 部　　门 大连枢纽项目工程部 受审核部门 负 责 人 程剑锋 审核日期 2014.5.22 标准及 条款号 检查项目及方法 检查记录 评价 Q5.5.1/EO4.4.1 G4.3 Q5.5.3 G3.2.3/EO4.3.3/G12.2.1 查是否明确本部门的部门、岗位职责；职责中是否包含质量、环境和职业健康安全作用、职责；是否形成文件，并传达。 是否建立起了内部各部门、层次的沟通机制，对产品、过程等方面的内容进行沟通查沟通记录。 （小组长） 注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。 审 核 检 查 记 录 表 ZT1103JL22-04 编号： 页号： 2/8 受审核方 部　　门 大连枢纽项目工程部 受审核部门 负 责 人 程剑锋 审核日期 2014.5.22 标准及 条款号 检查项目及方法 检查记录 评价 G3.2.3/EO4.3.3/G12.2.1 G3.5/E/O4.4.5/ 2、是否对部门管理目标进行策划、分解和落实。 1、查使用的规范的识别和获取情况；是否现行有效； 2、图纸收发、更改情况； 3、施组、项目管理计划、作业指导书、技术措施的审批、发放情况；是否受控并编号标识； 查工程部对部门管理目标进行策划，并分解到人，正执行落实中。 该部识别了工程质量技术有关的规范139项，包括铁路工程施工及验收规范、简支T梁预制相关规范等较为全面。查施工技术指南，砼施工质量验收标准等，验标规范均及时获取。 查工程部建立了有效标准设计图目录，有各类图纸40项，共40册。并通过图纸交底形式下发各施工队。 未发生整个图纸作废情况。 查工程部管理制度及技术质量管理办法组卷时间是2014年4月，各制度及办法已经以红头文件形式正式下发实施。 2013年7月开工，编制施工方案4个，经检查各个方案会签审批审批手续齐全。 查T梁预制各项工序施工作业指导书，审批时间为2014年4月，并已对施工队交底，签字手续完善。 √ √ √ √ 审核员 审核组长 （小组长） 注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。 审 核 检 查 记 录 表 ZT1103JL22-04 编号： 页号： 3/8 受审核方 部　　门 大连枢纽项目工程部 受审核部门 负 责 人 程剑锋 审核日期 2014.5.22 标准及 条款号 检查项目及方法 检查记录 评价 G7.3.4/Q7.2.3/E4.4.3 Q6.3 Q6.4 G6 4、外来技术文件传阅情况 在施工过程中是否及时掌握业主或监理的意见、建议是否合理采纳并采取措施施工道路、用水、电力、通信设施是否符合合同或施组的要求施工现场的温度、湿度、照明等条件是否满足施工要求？（现场检查） （小组长） 注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。 审 核 检 查 记 录 表 ZT1103JL22-04 编号： 页号： 4/8 受审核方 部　　门 大连枢纽项目工程部 受审核部门 负 责 人 程剑锋 审核日期 2014.5.22 标准及 条款号 检查项目及方法 检查记录 评价 Q7.1/G10.1/10.2 1、是否参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认2、是否编制了质量管理策划文件，如质量计划或施工组织设计是否包含了质量策划的内容 由于该项目图纸陆续到位，业主已组织了对全线的图纸进行四方会审，共提出问题7项，已经全部得到设计回复、并签字盖章。 工程部制订了《工程档案管理办法》、《施工技术管理办法》、《施工质量管理办法》。 该项目上场后对项目场地布置、设施、三通一平、施工方案、质量、安全、环保、工期目标、工艺流程、设施物资需要进行策划，策划结果主要以《施工组织策划》、《施工组织设计》体现，查该施工组织设计经公司相关职能部门会签，监理单位批准。审批手续完善。 查项目部编制《施工组织设计》，内容包括：工程概况、数量及施工目标制定、现场组织机构设置、施工总体部署、施工方案及方法、编制依据、质量验收程序、质量保证措施、工期保证措施、安全施工措施、冬雨季施工措施、施工进度计划、机械施工安排、工程试验等内容。管理过程要求均在项目管理计划中体现，上述策划文件与公司管理体系文件要求保持一致。 该部在项目策划书中对施工用电有大致方案，由安质部编制具体的临时用电施工方案。审批手续完善。 查该项目对项目所需文件、记录进行策划，入竣工资料的记录表样直接由丹大快速铁路有限责任公司发放使用。 √ √ √ √ ○ 审核员 审核组长 （小组长） 注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符