原粮采购职责制度..docVIP

原粮购进程序设置及责任 小麦采购： 负责人： 工作程序及责任： 1、外部联络小麦经销商，掌握小麦经销商的分布状况，掌握小麦市场行情，掌握不同区域不同品种的小麦质量，及时向董事会汇报掌握的小麦市场价格动向，确保能够随时采购到小麦。 2、负责购进小麦采样工作。小麦采样一定要科学，要有代表性，特别是对大批量采购的小麦采取的样品与实际出库的小麦不得有质量差异（取样指标以化验室检验结果为准），小麦抽取的样品能代表整批的质量。 3、负责对小麦供应商的合同签订。根据品控部对小麦样品的检验结果，确定购买的小麦，有公司统一定价后，有外采人员负责与供应商签订合同，外采人员要对供应商进行全面考察，确保公司资金安全，合同内容要签订品种、详细的质量指标、货款结算、装货价格、因质量不符合要求的处理、收款单位、收款账号等信息，因合同签订不严密，造成公司无法维护权益时，承担给公司造成的损失的30%。合同签订后交有调运人员监督执行。 4、协助小麦调运组将小麦安全顺利调运完毕，及时处理小麦调运中出现的各种质量问题，确保调运及时顺利的进行。 5、小麦调运结束后，负责协助财务人员与供应商进行账务结算，账务结算要填写账目结算单，及时将剩余的货款收回。 6、负责小麦调运运费的制定，制定后报总经理批准后执行。 二、小麦调运 负责人： 工作程序及责任： 1、接到外采人员签订好小麦采购合同及该批小麦品质化验单后，负责组织车辆进行小麦调运。 2、小麦调运人员要切实负起责任，不得离开装麦现场，发现小麦与合同或化验单指标出现差异时、有权停止调运，并及时通知主管副总、外采人员、品控人员进行相关处理，因不能及时发现问题而被下道环节发现时，对调运人员给予200元的罚款。 3、调运时按规定填写完整的小麦调运单，将装车初检结果填写清楚，以备到厂后检验人员进行对照。发现初检结果与进厂检验有差别时或某些指标漏填时要给予调麦人元每次20元的罚款，因承运车量原因造成的小麦质量与小麦调运单填写的质量不一致的，追究承运车辆的责任并给予由此给公司带来损失二倍的罚款，同时给予开除处分，情节严重的依法追究承运人的刑事责任。 4、调麦人员不得接受调运车辆的请吃及增品，已经举报落实后将给予调离或辞退，并交成长赞助费1000元/次。 5、调运人员根据调麦数量、质量、合同条款等事项，负责向财务部门申请货款的支付。 6、调运人员有责任对承运司机进行思想教育，让其遵守公司纪律，不得做损害公司利益的事，已经发现调运车辆违规（另有调麦车辆管理制度），公司将给予开除并不得再用。 三、小麦初检 负责人：杨海林（以农民自售粮为主）、曹磊（以调运车辆及大客户自送为主） 工作职责制度： 1、公司调运小麦或大客户自送小麦的检验： 认真对公司调进的小麦进行标准化抽样，认真填写《小麦质量检验单》抽样人员填写的内容，抽样员要在检验单上签名并对抽取的样品负责。抽检的样品连同填写好的《小麦质量检验单》送交化验室检验，发现调运小麦与样品不符，及时通知李总、进行沟通处理。原则上进入退货流程，如不能按退货流程处理，同时对调运人员、外采人员，分别200元罚款，并终止合同。 2、大客户自送小麦的检验： 抽样人员要以公司利益为重，认真对大客户自送的小麦进行抽样，认真填写《小麦质量检验单》，抽样员要在检验单上签名并对抽取的样品负责。抽检的样品连同填写好的《小麦质量检验单》送交化验室检验，抽样人员根据检验结果，给予合理定价及分仓入库。 3、农民自售粮的检验（小车） 检验人员要认真对小麦进行检验，并认真填写小麦检验单，检验人员要在检验单上签名并加盖印章，检验人员的印章及检验单要妥善保管，不得将检验单预盖好印章。不得外借给其他单位使用，否则缴200元的成长赞助费。 4、所有检验人员不得收人情粮，不得收购霉变、有异味、虫蚀、水分杂质超标、伴有农药的等不符合公司质量要求的小麦，检验人员对公司收购的所有小麦质量负有全部责任，一旦发现小麦出现收购质量问题，又给公司造成经济损失的，检验人员承担损失的30%，构成刑事犯罪的承担刑事责任。 5、检验员不得接受卖麦人员的物品及请吃，已经发现上缴200元的成长赞助费。 四、小麦称重工作流程 负责人：何冬冬 工作职责制度： 1、对下属人员负有教育、管理责任，教育他们以维护公司利益为主导。严格遵守公司制度，严禁做损害