员工制度..docVIP

销售管理制度 目 录 销售相关管理制度 直营市场货物调拨管理制度 休息日出货管理制度 内勤管理制度 公司样品展厅接待处费用管理制度 物流管理制度 销售样品借用的规定 销售合同使用的规定 办公用品和物质的使用保管规定 促销员管理制度 销售相关管理制度 关于物流及费用。 发货负责人发货前必须先多方面进行询价，寻找多条物流渠道，选择合适的物流公司。合理控制运费。 公司承担物流费用为当批货款的2%为最高限，超出部分由客户负责。 所有物流费用为到付，待对方接到货物后，发货负责人填写借款单或申请表，并以现金或货物形式返给对方。 发货人发货完毕后第一时间通知收货人发货或情况（发货数量计货到日期等） 二.泡品、赠品、宣传品的使用 01. 泡品是作为终端超市试泡展示之用，由促销员管理试泡，每袋泡品规格为200克，每袋泡品在一个售点试泡一个月；赠品是超市出售商品回馈消费者之用，赠品配比情况按照公司额定的标准执行。宣传品为公司为展示宣传我公司产品制作的产品手册、菜谱及宣传单等。 02. 泡品、赠品、宣传品的使用必须有销售部门的相关人员事先提出申请。销售部在申请赠品、泡品、宣传品时需写明哪个店使用，销售内勤在开据赠品、泡品、宣传品发货单时也要写明是送往那个店的，销售部门不得擅自调换赠品的使用。 03. 泡品、赠品、宣传品等物品均由公司物流与货品送到终端，由我们公司当班的促销员实数签收后，物流把签收的送货单交到财务，财务复核； 04. 内勤人员从库中领取少量赠品和手袋，以备业务人员急用，并记录领用台帐，并及时到财务处核销。 05. 赠品、宣传品由促销人员统一管理发放。 06. 销售部要节约使用泡品、赠品、宣传品，要求终端促销人员定量使用，避免浪费。 07. 直营办事处如需泡品由业务填写申请单，部门经理签字方可领用，并严格按使用克数标准使用。 三．销售相关政策。 一）商超团购政策； 购买原价产品在1000元以上可返50元现金。 报销程序：按商超团购政策，消费者凭购物小票可直接在商超（公司员工）兑换现金或赠送同价值的产品，并在购物小票上签字和联系电话，由业务主管负责按公司程序报销。 二）关于产品折让权 01. 来公司购买关东大嫂产品的，接待及销售内勤有9折的折扣权；中层主管由85折的折扣权；公司高层领导有8折的折扣权；85折以下需相关人员审批签字； 02. 团购渠道政策：购买关东大嫂产品不足1000元，按照零售价格的88折计算，满1000（含）元，按照零售价85折计算。 03. 员工自购产品按零售价的7.5折给与优惠，由公司制定管理人员签字，财务审核方可出货。 04. 以上产品折让均指按照零售价格计算总价后再进行折让计算，总价格精确到个位即可。 三）参茸渠道相关规定。 01. 按照公司统一价格供货。 02. 进新店必须按程序写申请单，上级领导同意后，方可进店铺货，首次铺货金额每店不准超过600元，铺货时必须与店方法人或法定代表人签订购销合同，合同期满后，结清货款；如续签合同，重新办理手续。 03.参茸业务须定期走访客户，如有撤店或换店的现象，业务没及时处理，给公司造成损失的，由业务本人赔偿所有货款金额。 04.参茸业务铺货金额，均由财务挂到业务本人未缴账单上，合同到期由业务负责清缴贷款，如业务合同到期离职，必须经上级同意，正式交接财务或下任业务，方可离职，否则视为渎职，公司有权不予结算工资并追缴上述欠款。 四）销售回款方式及财务审核出货单标准，。 我公司所有产品（除直营KA系统外）均以现金形式销售，望相关工作人员认真遵守。具体相关情况请遵循以下规定。 销售公司货物金额在3000元以下者不必有财务人员收款，销售人员自行带回即可。但是在提货之前销售责任人或提货人（即委托送货人）需到财务部填写《现金销售明细表》，收回现金后为避免意外丢失，可以直接就近存入公司指定的汇款账户（财务部负责提供），并保管好存款小票，当天回公司马上交给财务部，如果当天回到公司在17：00之后，次日早9：00前必须把现金交给财务； 销售货金额超过3000元以上的情况由财务人员收取现金；或者由本部门领导签字确认回款具体时间并承担全部责任； 长春市内客户，2万元以上的由财务人员收取现金； 财务人员在签出货单时必须严格执行公司相关规定。在如下情况可以签字： 01) 外阜零散客户需有总经理签批的价格标准并且查明该批货品款项已经到账; 02) 外阜市场经销商需有正式合同，依据合同规定之价格进行审核； 03）直营市场需见到相应的总经理审批的《新品、新店申请单》，并以上面的价格标准进行审核； 04）当地客户直接到财务交款； 05）货到付款的需遵循以下条