外出管理制度(差旅费管理制度)..docVIP

员工外出管理制度 ?一、目的? 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定。 ?二、报销范围? 本规定适用于公司全体出差人员。 ?三、差旅费报销规定及程序? 3.1?交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。? 3.2?依据出差人员工作职责的不同，相应分为V1、V2、V3 三个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。? 3.3?出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、行程等必填项目，经部门经理签署意见（或邮件批准）方可出差。关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批，不予报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。? 四、差旅费报销标准? 依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，副总经理以上（V1）人员实行据实报销制度，其他出差人员执行限额制度，具体限定金额见下表：? 　 飞机 火车 汽车 餐费 含水费 住宿 V2主管 经济型 软卧/软座 按实际报销 40元 120元 V3销售员/工程师/监理 经济型 硬卧/硬座 按实际报销 40元 100元 说明：以上费用原则上报销标准为每日限额，限额内据实报销，限额外不予报销，如有特殊情况超出限额的，回来应向所属部门经理说明理由，经经理同意方可报销。 五、 出差住宿规定 5.1 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。 5.2 公司人员到公司有办事处的地方出差，原则上到公司办事处入住，不再报住宿费。 六、 差旅招待费规定 招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理（暂定餐标准为50元/人），经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。 差旅费填写规定，具体内容如下： 报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间;附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。“出差事由”应简明、扼要，必须填写； 出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准； 时间填写到X月X日即可； “交通工具”，填写城际间交通工具。 “交通费”填写出差当地交通费的金额； “住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费； 差旅费发票规定： 员工在出差期间所产生的费用，应索取相应的各项支出发票，不得用非出差期间发生的票据冲抵，以此作为出差的证明单据，并据此报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予主管批准且用其他发票补充。 九、 交通费规定 9.1 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通具（凭车票报销）。 9.2 一般情况应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺。 9.3遇特殊情况需乘火车软卧、火车D字头车次时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座， 未经批准按同程火车硬卧报销。 10 差旅费报销规定及程序 10.1报销时间应为员工出差返回后的30个工作日之内，超过30天不予报销； 10.2报销单据填写粘贴完毕后，统一交由部门文员转交给部门经理、总经理签字，签字后 由部门文员做相关记录统计后，统一交至财务部。 10.3 佛山市含郊县出差只报销往返车费、当地交通费及餐费，原则上佛山市郊县不允许出现住宿费。 10.4凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。 10.5出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。 十一、出差天数计算办法及注意事项 11.1根据员工实际出发的天数核对。 11.2原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。 11.3出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。 十二、安全注意事项及责任的问题 11.1 员工禁止利用出差的时间去游玩或改变出行的路线，如擅自离开发生的一切意外事件均由个人承担一切责任，公司免责。 11.2 员工出差期间不得从事一切与工作无关的危险活动，否则责任自负。 其它注意事项 12.1 员工不得从事有损公司形象、品牌形象的行为，否