书类审查チェック表 ～小分け业者用 申请者 检查员 审查日 年 月 日 1 .doc

- page \* MERGEFORMAT3 - 書類審査チェック表 ～小分け業者用 申請者検査員審査日 年　　月　　日１．認定申請書 　　　　　　　　　　　　　　　ＯＫの場合はチェック印を、そうでない場合や未確認の場合は空欄 　□小分け担当者、小分け責任者が定められている 　□講習の受講は修了している 　□規模（人数?地域）に見合った人数が設定されている 　□格付表示担当者が定められている 　□講習の受講は修了している 　□規模（人数?地域）に見合った人数が設定されている ２．資格要件（履歴） 　□小分け担当者、小分け責任者は履歴を満たしている ３．小分け管理及び格付表示の組織?機構図 　□認定の技術的基準を満たしている ４．施設登録 　□記入すべき項目がすべて記入されている ５．機械設備登録 　□記入すべき項目がすべて記入されている ６．施設の見取り図 　□ＪＡＳ規格を満たすために十分な広さ、明るさと構造を有していると思われる 　□証票管理のための施設が図示されている ７．受入指針 　□ＪＡＳ規格を満たしていると思われる ８．保管指針 　□有機原料の保管に関する事項が定められている 　□ＪＡＳ規格を満たしていると思われる ９．小分け指針 　□小分け前の有機原材料の表示の確認に関する事項が定められている 　□ＪＡＳ規格を満たしていると思われる １０．包装指針 　□ＪＡＳ規格を満たしていると思われる １１．製品保管指針 　□ＪＡＳ規格を満たしていると思われる １２．小分けフローチャート 　□ＪＡＳ規格を満たしていると思われる １３．取扱いフローチャート 　□ＪＡＳ規格を満たしていると思われる １４．施設?機械設備管理指針 　□ＪＡＳ規格を満たしている １５．外部委託指針（小分けの外部委託は不可） 　□ＪＡＳ規格を満たしている １６．衛生管理指針 　□ＪＡＳ規格を満たしている １７．内部規程（小分け管理規程?格付表示規程） 　＊小分け管理規程 　　□小分けの実施状況についての認定機関による確認等業務の適切な実施に関し必要な事項が定められている 　　□小分けの記録および記録の根拠となる書類を出荷の日から１年以上保持することが定められている 　　□内部規程の適切な見直しが定期的に行われることが定められている 　　□従業員に十分周知させることについて定められている 　　□苦情処理について規定が定められている 　＊格付表示規程 　　□格付けの表示に関する事項（表示の確認に関すること）が定められている 　　□格付後の荷口の出荷に関する事項が定められている 　　□格付後の荷口の処分に関する事項が定められている 　　□記録の作成に関する事項が定められている 　　□記録の保存に関する事項が定められている 　　□認定機関による確認等業務の適切な実施に関する事項が定められている １８．資材指針であげた資材の製品内容証明書 　□ＪＡＳ規格を満たしている １９．外部委託契約書 　□認定の技術的基準、ＪＡＳ規格を満たしている ２０．記録のフォーム □受け入れ時、原料保管時の記録フォームが提出されている 　□小分け時（原料確認?小分け?包装?保管）の記録フォームが提出されている 　□格付表示???記録フォームが提出されている 　□出荷記録フォームが提出されている 　□適切な記録項目がある（監査追跡が可能か） 　□適切に記録することができると思われる ２１．その他　実地調査において確認すべき事項があるか