工业招标管理制度..docVIP

工业公司招标部招标管理制度 第一章：总则 1、目的： 增强物资原材料采购过程的透明度，体现公开、公平、公正和诚实信用原则，降低项目开发成本。 2、适用范围： 本制度适用于工业公司及所有下属分（子）公司的招标采购活动（物资公司除外） 3、岗位职能： （1）、建立和健全（采购）招标制度及流程； （2）、负责汇总工业公司及所有下属分（子）公司招标计划的提报，制定年度及月度招标计划； （3）、负责组织招标所涉及的供应商资质的审查及提报； （4）、负责制定内部评委库及外部评委库，并制定相关制度； （5）、负责招标文件的制定及招标方式及具体方法的确定； （6）、负责组织招标，招标现场控制，定标资料存档； （7）、负责对组织对合格供应商的考察及合作供应商的后期追踪及评价，制作供应商档案； （8）、负责对招标项目合同的审批。 4、招标范围 工业公司内及所有下属分（子）公司所有的工程、设备、原材料、机械配件等，特殊项目除外。 5、招标方式： 公开招标：以招标公告的方式邀请不特定的法人、其他组织或个人参与投标。 邀请招标：以招标邀请书的方式，邀请特定的法人、其他组织或个人参与投标。 其他方式：对于一些比较简单的大宗物资或小额物资采购，可以简化招标程序，针对某些不宜采取招投标形式进行的可直接采取议标形式。 第二章：招标流程 1、招标计划 （1）、总体招标计划 原材料/机械设备类：由各分公司经理根据全年使用情况提报总体招标计划，报送招标部备份。 （2）、月度招标计划 原材料/机械设备类：根据需要，由各分公司经理根据实际情况每月20日前提报次月招标计划，报招标部备份，招标部根据月招标计划，确定招标时间。 （3）、招标申请表《见附表一》 根据（原材料/机械设备）使用情况确定开标具体日期，在提报申请开标日期前30天向招标部提报《招标申请表》，招标申请表中应注明拟采购的物资、数量、预计单价、预计总金额、供货时间、技术要求、质量、规格、型号等要求，并提供三家以上合格供应商的名称、地址、电话、联系人等必要的必要信息，提报信息完整准确的情况下方视为有效，否则由招标部退回，并顺延开标时间。 2、制作招标文件 根据各公司提报的招标申请中的内容，由招标部拟定招标文件，确定招标时间。招标文件由招标部主管审批确认后方可发售。 招标文件根据招标项目制定制式招标文件，招标文件模版的主要内容包括：招标文件商务标条款、招标文件商务表格部分、招标文件主要合同条款说明部分。具体条款由招标部负责组织制定，合同主要条款由公司法律事务部配合审查，作为最终签订合同的参考依据。 3、确定招标方式，厂家资格审查 根据招标品项不同，性质不同，确定招标方式，并由招标部组织资格预审，对资格预审通过的厂家进行实地考察，提报最终建议参与投标厂家，由招标部直属管辖总经理审批后方可参与投标。 4、通知厂家领取标书及投标保证金 标书及厂家审核通过后，由招标组织人员通知厂家购买标书及缴纳投标保证金及工本费，购买标书时间为标书发放后3个工作日内。 5、评委的确定 招标部根据“招标评委管理制度”在开标前2日，从评委库中抽签确定外部评委，及内部评委由公司及下属分（子）公司职能部门中抽取，抽取由招标部负责，电话通知被抽取人，被抽到者必须无条件配合参与。 6、开标 由招标部组织在招标文件规定的准确时间及地点进行开标，开标流程：宣布投标纪律启封唱标 技术评审 商务评审 汇总结果 宣布中标人 评标方法：综合打分法、综合评价法、合理低价中标法 根据招标项目的不同可以采取以上不同的方法进行评标。 7、发放中标通知书、退还未中标人投标保证金 发放中标通知书，一式三份，（中标通知书的审批流程：招标部组织人拟定中标通知书 招标部部长签字审核 直属总经理审核定标资料及中标通知书 盖章 ）其中招标部留存一份，转各分公司/财务部/经营部一份，中标厂家一份。 8、合同签订及审批流程 各分公司根据中标通知书及制式合同范本拟定合同，审批部门流程：合同经办人签字 招标部主管签字 经营部签字 法律事务部签字 招标部直属总经理签字 第三章：供应商管理 1、目的： 保证公司与供应商进行有效合作，提高其质量、技术、管理能力等综合经营竞争力， 对供应商各项指标进行阶段性的评估与考核，达到系统化、规范化的管理。最终达到合理的降低公司的采购成本的目的。 2、供应商选择方式和寻找途径 供应商资讯来源和一般有下列方式： （1）各种采购指南。 （2） 新闻传播媒体，如网络、