某公司仓库管理制度..docVIP

规章制度 深圳市****塑胶电子有限公司 文件编号： GD-ZS-08-03 版本号： A0 仓库管理制度 修改状态： A 页码： 共2页 生效日期： 2011年7月1日 1.目的 为成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制范围 适用于原料和成品库管理成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收原料管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作内容入库 原材料、外协品到公司后，由管员指定待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内，但应做出“待”标识。管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报管部检验；经验证不合格的，通知采购进行交涉或办理退货 4.1.2仓管员接到管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理接到《不合格品评审表》后按处置结论执行 4.1.3半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料办理半成品入库手续。管员应核对品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库 4.1.4产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识 4.1.5未经检验或经检验为不合格的产品不得入库4.1.6仓管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管 4.2贮存 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质 4.2.2合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：  库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；  库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；  成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；  原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；  放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。 发放 生产部生产人员凭《单》和《单》到原料库领取原材料和半成品 4.3.2原料员每天按《单》备料、发放 4.3.3实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。 原料和成品的管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：  认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；  发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；  发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交部，单据应妥善保管；  发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；  同一规格的原料、半成品、成品应按“先进出”的原则进行发放。 严格遵守公司和部门各项规章制度按规定作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事4.4.2仓库组长应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决 4.4.3库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含）的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。 仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。 仓库做到通风、防