某公司供应部门管理制度..docVIP

北京xx工程有限公司管理制度 制度名称 供应管理制度 公司文件编号 供应部2004-001 页码 10-1 采购程序 1技术部负责材料采购定额、外斜加工的标准的制定、发放、更改和管理，同时负责将有关要求及时传递供应部。 2、预算根据工程及时下发预算计划。 3.计调负责采购计划的制定、发放和更改，需逐项注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、用途及其他特别规定或要求事项，经本单位核后按规定逐级呈核并经总经理审批后，最后由供应部门执行。 4、供应部根据设计定额、预算计划、计调下发的采购计划、并参考库存情况按实际数量填写订货单借款经总经理批准后借款采购，有特殊要求的物资，技术部提供明确的质量验收标准。 5．在采购上既要注意“货比三家”，利用竞争竞价，谋求低成本购买上的好处；又要善于利用集中订购，以及长期订购的手段，提高交易地位，谋求有利的采购条件。 6、赊欠材料进来后由供应部门打赊欠单报部门经理、总经理批 签发部门 责任人签名 总经理签名 签发日期 制度名称 供应管理制度 公司文件编号 供应部2004-001 页码 10-2 准、财务部经财务经理批准后可在财务挂帐，所有赊欠手续应在一周内办完，如需延长办理手续需经总经理特批。 7、集中计划采购：对具有常用的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，由计调部门提出请购计划报总经理批准后，由采购部门定期集中办理。 8、现场需料常用材料需提前三天通知供应部门备货，外斜加工需提前7天通知供应部门，各工程需料应在预算内，如无预算材料需经总经理批准（以手续为准），如电话批准项目部在48小时内补办手续，否则该工程材料停止进货，直到手续补齐。 9、施工现场附件供货，原则上有计划，按批量统一进行。任何零星、分散的、无计划、无定额的供货，都会加大公司成本，并且造成材料管理程序混乱，各工程每周一定期发一次货，如需特殊发货需经总经理批准（以手续为准），如电话批准项目部在48小时内补办手续，否则该工程材料停止进货，直到手续补齐。 10、长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报总经理审批后请购 11、采购人员接到工程介绍情况后，应按工程材料需要事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以 签发部门 责任人签名 总经理签名 签发日期 制度名称 供应管理制度 公司文件编号 供应部2004-001 页码 10-3 上供应商进行价格对比，对其质量、价格、供货能力、信誉、公司经营状况的了解上报公司，公司对该供应商进行考察经总经理批准后进行采购，可将该供应商定为长期供货厂家。 12、对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。 13、供应部门接到计调紧急采购口头要求后，主管应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到请采购计划后按一般采购程 序优先办理。 14、询价完成后采购经办人员应在“订购单”详填询价或议价结果，拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经部门经理、总经理批准采购。 15、公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势： 1）、节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。 2）、有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少 资金积压。 3）、加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。 16、供应部应该经常地对主要中间商与生产企业，以及市场状况进 签发部门 责任人签名 总经理签名 签发日期 制度名称 供应管理制度 公司文件编号 供应部2004-001 页码 10-4 行调查研究，并把各种调研结果记录下来，汇编成册，并且，采购人员每天记录物品市场的价格变动情况，以及商品目录变动情况，使本公司的订购与交易谈判工作更富有计划性，平时注意各种有利的交易条件，包括交货期、规格、支付条件、物品退换、折扣、送货与交货条件、交易方式，以及有关订购与接货事务等等。 17．如果小量材料所在地的物品价格便宜，或者在当地采购合算，不必按总公司的采购计划进行，允许供应部当地采购。 18．供应物品的采购，原则上有计划，按批量统一进行。任何零星、分散的、无计划的采购，都会加大采购成本，并且不能确保获得最合适的物品，特别重要的物品，必须从使用成本的角度审视，确定采购物品的规格及采购基准。 19、供应部门可分为3部分，外斜加工及分包、小附件、主材及异地提货。 供应事务的运行 供应事务的主管，应该经常检查部下在执行订购方针、计划以及处理事务过程中的情况，发现问题及时予以纠正。 签发部门 责任人签名 总经理签名 签发日期 制度名称 供应管理制度 公司文件编号 供应部2004-001 页码 10-5 2．任何一项订购或采购，都必须两人以上进行合议与商定后进行，