G0304管理评审制度.docVIP

受控状态： 文件编号： Q/LFQ G03.04-2006 质量管理体系作业文件 管理评审制度 版次：A 编制： 审核： 批准： 分发号： 2006-03-25 发布 2006-03-25 实施 重庆力帆乘用车有限公司 发布重庆力帆乘用车有限公司 作业文件 Q/LFQ G03.04-2006 (A) 编制： 管理评审制度 审核： 批准： 版号 1/A 2006年月日 第1页 共 4 页 1 目的 为确保本公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，使本公司质量方针和质量目标适应本公司发展的需要，达到持续满足GB/T 19001-2000标准要求和实现质量方针和质量目标，不断完善质量管理体系，寻求持续改进机会，特制定并执行本制度。 2 范围 本制度对管理评审计划的编制与审批、管理评审的频次、管理评审的实施、管理评审报告的编制与审批，以及评审后的整改／改进措施等做出了具体规定。 本制度适用于本公司最高管理者组织最高层评价质量管理体系改进和变更需求，以及评价质量方针和质量目标。 3 术语 本制度采用GB／T 19000-2000《质量管理体系 基础和术语》中的术语及其定义。 4 职责 4.1 最高管理者负责主持管理评审会议，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。负责批准管理评审计划和管理评审报告。 4.2 管理者代表负责评审的策划、准备工作并提供全面的质量管理体系运行情况总结。批准并组织实施管理评审做出的整改/改进措施计划，对其有效性进行监控和评价。 4.3 企管部负责编制管理评审计划，报管理者代表审核，最高管理者批准后实施。 4.4 公司各部门编制并提供本部门管辖的各过程运行情况报告；制定并实施直接与本部门有关的各项整改/改进措施。 4.5 针对管理评审报告中提出的各项整改/改进措施的实施情况，企管部负责组织有关人员对各责任部门的整改措施的实施情况及其有效性进行验证。 5 工作程序 5.1 评审频次 5.1.1 公司每年进行一次管理评审，两次管理评审的时间间隔不超12个月，通常在内部审核结束后的1～2个月内进行。 5.1.2 当企业的质量管理体系、或产品结构、或市场战略及社会要求、或环境条件发生重大变化时，由公司最高管理者提出是否需要进行管理评审。 更改标记 处数 更改通知单编号 更改日期 更改人 更改标记 处数 更改通知单编号 更改日期 更改人 1 2007-38 2007.11.05 胡学强 -1- Q/LFQ G03.04-2006 (A) 5.2 评审人员 5.2.1 管理评审由公司最高管理者负责组织，管理者代表协助。由企管部做好与管理评审有关的各项准备工作。 5.2.2 参加管理评审的人员为公司领导和各部门负责人。 5.2.3 必要时，由最高管理者决定是否需要增加参与管理评审的其他人员。 5.2.4 每次管理评审的参加人员，在管理评审计划中做出具体规定。 5.3 管理评审准备工作 5.3.1 由企管部按每次管理评审的目的和要求编制管理评审计划。管理评审计划的内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、时间安排等。管理评审计划经管理者代表审核后，报最高管理者批准。 5.3.2 由企管部根据评审计划准备与评审内容相关的资料。 5.3.3 在实施管理评审前2周，由企管部负责将管理评审计划和相关资料下发给参加管理评审的有关部门和人员。各部门按评审内容和职责总结本部门质量管理体系运行效果，对存在的问题进行分析，提出改进建议并形成书面材料。 5.4 管理评审输入 管理评审的输入包括： ——审核结果：包括各种审核（如第一方，第二方，第三方审核）的结果； ——顾客反馈：包括顾客满意率的测量结果；与顾客沟通的结果； ——各部门质量管理体系运行情况总结； ——产品质量的符合性，包括过程及产品监视和测量的结果； ——预防和纠正措施的实施情况； ——以往管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性； ——可能影响质量管理体系的变化，包括组织内外部环境的变化； ——改进的建议。 5.5 管理评审的实施 5.5.1 总结报告/评审资料的准备 参加管理评审的有关部门和人员在签收到管理评审计划和相关资料后，依据评审目的和评审内容，通过调查研究，分析有关的记录，在一周内，准备好需提交的资料。通常情况下，各部门/人员应按以下分工，准备管理评审所需的各类总结性报告和有关资料。 a) 企管部准备有关审核结果及质量目标的运行情况，以往管理评审的改进决定的落 更