政府内部控制考评及奖励要点.docVIP

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2017-08-21 发布于天津
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政府内部控制考评及奖励要点.doc

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教育部育署部控制制度估例一辨依行政院所各管理及危理作基就之整目及作目估本署施政立法院案察院正劾案部建及情反等源行辨目二分析辨後行政院研究展考核委管理及危理作手之估工具考量特性定用本署之影之述分表如表及率之述分表如表作本署各位衡量影程度及生率之考以算值值之算方式影程度及生率之乘值影程度生率表影之述分表等後果失人形象目成境非常重彩券行盈元以上其他案件金千元以上人死亡含者者或工作人名以上棒球或教打假球遭及媒泛持面造成本署政策以推重及本署合性估牌未者助地方政府建施算行率未整建家工程度落後校游泳池有校以上

教育部體育署內部控制制度風險評估範例一、風險辨識依據「行政院所各機關風險管理及危機處理作業基準」，就確認之整體層級目標及作業層級目標，評估本署施政計畫、立法院質詢案、監察院糾正(舉)、彈劾案、審計部建議及輿情反應等風險來源，進行辨識風險項目。二、風險分析風險辨識後，參採「行政院研究發展考核委員會風險管理及危機處理作業手冊」之風險評估工具，並考量業務特性，訂定適用本署之「影響之敘述分類表」(如表1)及「機率之敘述分類表」(如表2)，作為本署各單位衡量風險影響程度及發生機率之參考標準並據以計算風險值。風險值之計算方式為影響程度及發生機率之乘積(風險值＝影響程度x發生機率)。表1：影響之敘