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管理评审资料 （2015年） 延长油田股份有限公司甘谷驿采油厂 二〇一五年三月十五日 质量方针、质量目标 适宜性及其实现情况的评审 一、质量方针： 质量精益求精 管理严格规范 体系持续改进 二、质量目标： 1）外输原油含水率≤0.2% ； （2）原油生产任务完成率≥100% ； （3）顾客满意率≥90% ； （4）重特大质量事故为零 ； （5）压裂成功率≥98% ； （6）设备完好率≥92% ； （7）培训计划执行率100% ； （8）职工应知应会合格率90% ； （9）油井计量准确率≥92% ； （10）注水水质合格率≥85% ； （11）配注合格率≥90% 。 三、质量方针的评审： 我厂所建立的质量方针，是以GB/T19001-2008/ISO9001:2008的质量管理理论为指导，体现甘谷驿采油厂质量管理以流程梳理和优化为基础，实现全面、全员、全过程管理，不断提高原油生产过程中的产品质量、工作质量和服务质量，并体现应用过程控制的方法和管理的系统方法，体现原油生产过程遵循PDCA原则，严格管理和控制石油开采的各个过程，最终实现原油资源的高效开发和合理开采。体现出原油质量达到顾客要求和国家标准的最终要求。 因此，厂质量方针满足GB/T19001：2008标准，也符合相关法律法规及行业规定，同时能满足政府、社会、员工的要求，我厂的方针是适宜的。 四、质量目标实施情况及绩效： 质量目标实施情况：厂质量目标是在质量方针的框架内建立的，是对方针的量化体现。厂质量目标定位是高标准的，在各层次都能得到建立，使质量目标的实现能具体落实。2014年度，厂各职能部门都建立了各自的质量目标，通过季度的目标考核可以看出，各部门的工作在目标任务前提下展开，在完成各自分目标方面作了一定的工作，并取得一定成效，并全面完成了我厂的各项质量目标。 厂质量目标是在管理方针的框架内制定的，体现了方针的要求并尽可能量化，便于考核，厂的管理目标是适宜的,并得到实现。 企业管理科 二〇一五年三月十日 质量体系内部审核的评审 2015年2月2日至5日进行了我厂量管理体系内部审核。 本次内部审核覆盖了足GB/T19001：2008标准所有要素和厂高层管理者、各职能部门，此次共审核我厂30个职能科室、生产车间和辅助单位。 本次内部审核共开具不合格报告3份，不合格问题点83项 ，具体情况见不合格报告单和内审问题点汇总表。 通过本次内部审核，质量管理体系运行基本正常、基本有效。 主要表现在以下几个方面： 1、文件化质量管理体系已基本建立，基本符合我厂原油生产过程质量控制和质量管理的需求； 2、厂质量方针、质量目标符合原油生产实际需要，为指导我厂原油生产过程的质量控制，提供了明确的宗旨、方向和要求。 3、从质量体系运行的效果看来，各部门、基层单位质量管理活动基本符合文件要求。与质量管理体系建立前相比较，各单位员工质量意识明显增强，对原油生产过程质量控制完善和强化起到积极的促进作用。 4、关键过程和活动、人力资源、员工培训、基础设施、工作环境管理能够按PDCA展开，控制达到原油生产过程所需的要求。 5、输出原油质量稳定且满足下游客户要求。管输公司对我厂输出原油质量和计量交接非常满意。 6、各科室和机关科室工作质量和工作效率有了明显提高，充分保证了原油生产任务的完成。 通过审核，质量管理体系运行普遍存在的问题有： 1、各级管理人员质量意识有待进一步提高，其主要表现是对质量管理体系由被动接受到主动实施的转变还不够彻底，个别科室和基层单位还存在质量管理体系运行“两张皮”、“走过场”情况。 2、质量体系已基本建立，但是在机关各部门工作沟通和协作性方面还存在一些不顺畅的问题，未严格按照《程序文件》的要求进行各部门间业务沟通，影响了工作效率。 3、部分部门、单位普遍存在着对本单位工作缺乏监督检查的问题，缺乏不符合纠正措施的制定、实施效果的跟踪验证、改进措施的落实，不能体现质量体系过程控制的PDCA循环。 4、各别作业区、井区、站库在原油生产过程中未严格执行《程序文件》要求，或虽已实施，但却未能提供完整的证据和记录。 5、个别科室、单位记录表格的填写图省事，不完整，影响可追溯性。 此外，我厂内审员数量基本满足我厂体系管理和日常监督运行，通过培训考试合格，均已具备相应的审核能力。 总之，我们通过内部质量体系审核工作，对厂的管理体系进行了较为客观的评价，通过内部审核找到了我厂管理中的薄弱环节和应加强的方面，说明我厂进行的管理体系审核取得了一定的效果。针对每份不合格项报告也采取了相应的纠正或纠正措施，今后应在纠正措施的举一反三方面做更细致的工作，