管理制度执行情况检查办法.docxVIP

1 目的 通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本办法。2 适用范围 公司所有制度及规范。3 职责3.1 公司领导班子 负责对企管部监督检查情况进行监督。3.2 企管部 企管部是制度监督检查的归口管理部门，负责监督检查的实施。3.3 其他部门负责配合企管部监督检查的实施。4 检查流程4.1 检查前的准备4.1.1由企管部制定监督检查计划（计划分为定期计划和不定期抽查），检查计划应覆盖公司所有的制度；在排定计划时应注意：a. 对重要的制度应增加检查频次；b. 跨部门执行的制度，增加制度的检查频次；c. 对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。4.1.2 制定的制度监督检查计划应报总经理批准；4.1.3 检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行适当的调整。4.1.4 检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。4.2 检查的实施4.2.1 企管部按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方式展开；4.2.2 如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门也应予以配合；4.2.3 检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查人员要求的资料；4.2.4 检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点，在检查过程中应填写检查表，对检