管理新认识与新制度期.pptVIP

* * ? 2004 E.I. du Pont de Nemours and Company. All rights reserved. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 紧急变更 在夜间，周末假日和一些不寻常的情况下,需要在48小时内实施的工艺及设备变更,得申请紧急变更。 紧急变更申请必须先获取部门主管，HSE代表，公司主管领导口头核准及授权后,并填写紧急变更审批表, 方可执行变更。 变更完成后,紧急变更之提案人应将该紧急变更补以书面之变更审批表送给相关人员查核规档。 紧急变更的期限为1个月，期限届满前应将变更回复原状，否则应申请正式的变更。 变更完结记录管理 所有工艺技术信息都已更新。 临时变更的后续工作已经完成或还原从前状况。 试验结果已记录在案。 最终、完备的变更管理文件记录，遵循公司记录和资讯管理规定予以保存。 变更文件将在工艺整个使用期内保存并得到维护。 变更管理流程 变更申请 同类替换 重大变更 微小变更 紧急变更 跟踪、验证 实施变更 审批 确认 不执行 是 否 是 永久变更 恢复原状 PSSR 、沟通 培训 文件归档 同意 不同意 (口头) 否 审 核 工艺安全管理委员会应定期(年度)审阅具体的变更审批表的适应性、相关的工艺安全分析的质量、变更管理的程序以及人员的培训等。 职能部门应每半年执行一次变更管理的专项审核，确保相关规定能被有效遵守执行。 工艺的变更 工艺的变更 工艺及设备的变更 设备的变更 紧急变更 一般存在的问题 设备变更后所产生的连带变更（图纸、程序、培训、配件等）没有未按规定同时完成变更。 由于技术设备基础资料不完整，相关单位有时依赖于技术人员的个人经验或取得主管的口头授权即可实施变更。 变更的审批涵盖面不足（装备处或生产运行处核准即可）或变更的审批表虽有各职能处室签名，但意见栏空白容易造成变更的门槛过低或增加变更的随意性。 没有变更后的效果验证及完结通知。 变更等级有“以低代高”的现象，未申请就变更的情形更是普遍。 * * * * * * * * * * * 油井井下压力最高达到69MPa，气井井下压力最高达到120MPa，井下温度最高达到140℃，气田H2S含量最高达到250g/m3 单套常减压装置最大达到1000万t/a； 单套加氢裂化装置达到360万t/a； 原油、天然气及成品油长输管道已成为油气输送的“主动脉” ，最高压力达到10MPa以上，原油罐单罐最大容量达到10万m3 油库单库储量最大达到16万m3 ，加油站单站年销售量最高达到3.6万吨。 海外石油作业涉及50多个国家和地区 集团公司总用工量接近160万人，其中有46万为社会化用工。 * * * * * * 安全作为企业核心价值，领导层知道如何管理安全；强有力的HSE委员会并贯穿中国石油整个组织 ；关键的 HSE 程序得到更新加强，并始终如一的执行；工艺安全管理系统已建立，采用良好实践方法。 持续性的改进以推动达成卓越安全；HSE 部门发展成为卓越安全的资源并支持最佳实践；直线组织推动各项改进安全的行动；贯穿于中石油内的PSM专家组制定出控制风险的方案和指导实施。 卓越的安全业绩有力提升公司的经营业绩；HSE管理的最佳实践技能促进业务经营方法的改进；所有的员工都自始至终致力于改善安全业绩的行动；所有地区公司都达到了PSM方法的最佳实践等级 * * 1、框架结构不清晰，系统性不强。存在手册、决定、规定、办法、指南等各类管理文件，这些文件的功能定位不明确，相互之间主次关系，从属关系不清晰，现有制度也不能完全支持HSE管理关键要素的有效实施。 2、关注焦点不准，覆盖面不全。现有制度参照了政府法规的做法主要集中在监督检查、事故、应急、责任追究、考核等方面，缺乏作业安全管理、工艺安全管理等源头控制、过程管理方面的制度。 3、被动应对事故和政府法规。吸取事故教训，应对政府法规成为制度建设的主驱动力，出一个事故，就出一个规定，政府有一个新的要求，就出一个规定。较少主动根据作业安全分析、工艺危害分析、行为安全分析、HSE管理评估等日常工作，制定有针对性的制度。 4、内容宏观，可操性不强。普遍存在要求多、程序少、原则多、方法少的问题，职能界定不明确，流程描述不清晰，方法指南不到位，导致制度可操性比较差差，执行效率低。 5、不注重制度培训和定期评审。普遍不重视制度的培训，制度下发即日执行，缺乏培训宣贯过程，员工知其然，不知其所以然，没有把制度的培训纳入员工的培训需求中去；一些暂行制度不能及时评审，及时修订，有些制度是长期暂行，得不到完善。 （三）新制度框架的原则 先进