第十四章 集团差旅费报销管理制度..docVIP

第十四章 集团差旅费报销管理制度  第一节　总则 第三百七十四条 为了加强差旅费报销管理，规范使用票据，严密审批环节，堵塞各种管理漏洞，特制定本制度。 第三百七十五条　集团和分公司员工因公出差须事先向主管领导报批，申明事由、目的地、出差时间等一应事项，出差所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用，属差旅费报销范围。未经批准的，一律不得安排出差。 第三百七十六条　员工出差旅费报销标准按本标准执行，任何部门、分公司无权擅自提高标准。 第三百七十七条　差旅费报销实行部分包干制，即车船费、住宿费不超过规定标准，凭票据报销；市内交通费、补助费实行包干。 第二节　报销标准 第三百七十八条 集团董事长的差旅费按下列规定报销： 1、交通工具：可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。 2、住宿费：费用按实报销。 3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。 4、伙食费按实报销。 第三百七十九条 集团总裁或享受集团总裁待遇以上人员（详见《职级对照表》。下同）的差旅费按下列规定报销： 1、交通工具：可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。 2、住宿费：费用最高按每人每天400元报销（集团提供住宿和有接待单位接待或住亲友家的，不再