良品铺子供应商审核表.doc

良品铺子供应商审核评价表 供应商名称： 供应商地址： 负责人： 职务 联系电话 生产主要产品： 企业成立时间 生产特点：□常年连续生产□依订单间续生产 产品销售途径地区： 本地： % 外地： % 年产量/产值（万元）： 生产能力（吨/年）： 员工人数： 技术人员比例（%）： 审核人： 审核日期： 供应商代表签名： 日期： 一.质量体系文件及检验报告 品项 满分 实际得分 备注 1.已建立质量目标或质量方针？ 1 制定了内部审核实施计划，审核记录要完整 1 3.是否有原材料的质量标准？ 1 4.加工过程中是否有QC人员的监督？ 1 5.是否有成品的检验放行程序？ 1 6.有产品的回收计划备案？ 1 7.成品仓库分区状况 1 8.不合格品处理及改善 1 9.生产设备保养计划记录 1 10.有成文的HACCP程序及HACCP计划？ 2 小计 11 二．产品加工工艺 1.产品加工工艺流程图，并在流程图上注明关键参数 5 小计 5 三．清洁消毒 1.有一套基本的清洁消毒计划 2 2.清洁消毒剂是经当地管理机构批准的 1 3.有操作前对设备清洁状况的检查计划或记录 1 4.有清洁剂和消毒剂的配置记录 2 5.现场检查消毒水浓度符合消毒计划 2 6.工厂用水清洁无异味 1 小计 9 四．虫鼠的管制 1.有害虫虫鼠的控制计划 6 2.是否有防虫防鼠设施并验证有效 5 3.杀虫剂是由管理机构批准的 2 4.杀虫剂加上标签并加锁储存 3 5.害虫害鼠控制装置不会污染产品、包装或设备 2 6.生产区域不得有虫鼠的活动 2 小计 20 五．原物料控制 1.有一份认可的供应商清单 2 2.有原物料的技术标准、进货符合技术标准 3 3.所有成品内外包装有生产日期和保质期的标记 2 4.原材料有进货日期和过期日期的标识 2 小计 9 六．库房管理 1.成品库同外界的们密封性好、不同光 3 2.防虫防鼠设施齐全，放置符合要求且实施有效 2 3.冷冻库、原材料、辅料库等都保留有45cm通道 2 4.不合格品与合格品区分存放，并有标识 3 小计 10 七．员工良好的作业规范 1.有成文的员工良好作业规范 2 2.有对员工良好作业规范的检查记录 1 3.生产工人穿着整洁之工作衣帽 1 4.帽子或发罩完全屏蔽头发 2 5.工人没有涂指甲油、畜留指甲或戴假睫毛 1 6.工人没有在工作区吸烟、饮食或进食 1 7.操作工人没有皮肤伤口或患传染病 2 8.所有工人有健康检查合格证明 2 小计 12 八．追溯系统 1.工厂是否建立了产品追溯系统 1 2.工厂是否定期对产品进行模拟回收 1 小计 2 九．食品安全信息 1.工厂是否建立了食品安全及法律法规收集程序，并及时更新 1 小计 1 总计 总体评价： 审批人： 日期：