雅悦酒店收货及领料制度..doc

雅悦酒店收货及领料制度 一、收货秩序管理制度： 收货把关质量的好坏，直接关系到酒店经济利益，为提高对收货岗位重要性的认识，加强收货管理，特对收货管理制度制订如下： （一）收货岗位的工作原则及要求： 收货员必须以酒店利益为重，认真负责，严格把关，大公无私。要不断学习业务，掌握一定的商品知识，善于辨别商品的真伪及质量标准。工作中不故意刁难，不假公济私，保证收货工作公证、公平、无私、高效、有序的进行。 （二）收货准则： 无采购计划不收货。采购单签批手续不完备或未办理紧急采购手续的到货不予收货； 与申购项目不符不收货。到货物品与申购项目的品牌、规格、质量、数量、重量、价格等不符，商品无相应的标识者不予收货； 不符合质量要求的不收货。到货物品不符合酒店要求，且经使用部门确认不能降价使用的不予收货； 未即时送货者不收货。每日市场草购项目或有特定到货时间的采购物品，未在当日或规定时间到货物品不予收货； 接近或超过有效保质期的到货物品不予收货； 实行实物验收。所有的采购物品必须经过收货部验收，凡未经过收货部而直接入部门使用的，收货部不予出具收货证明； 对于专业、技术性强，不易鉴定其质量的到货必须出具《部门到货验收通知单》，由主要使用部门派人到现场协助验收，并出具验收结果。 （三）监控管理： 妥善保管好收货部印鉴、空白凭证及收货资料档案。收货主管对其安全性负责； 填制收货证明的项目保证与验收的实物一致； 防止因供应商作弊，造成同一货物重复验收，切实避免重复出具收货证明现象； 收货工作实行责任追究制和谁收货谁负责的办法，如出现无计划、超计划及质量、价格、数量、重量不符等问题，将追究收货员责任； 所收货物要求必须真实准确，使用部门有复核的权利，加强相互监督，实行双重把关； 实行收货质量登记制，对收货中出现的问题及处理情况进行登记，并及时反馈汇报； 财务部对收货员把关质量进行监督，实施不定期巡检、抽查； 非收货部员工不准开具收货证明。 （四）其他事项： 填开红收货证明后，必须要求采购联系人及供应商签字确认，供应商付款联直接转送财务部应付账，作为扣除货款依据； 因供应商个人原因丢失收货证明，非经财务总监批准不得补开。 二、双重验货制度： 为确保酒店直入厨房材料地数量、质量切实符合厨房标准，避免材料在运送过程中发生短缺，并提高单据传递地效率，准确核算成本，特制订如下双重验货制度： 直入厨房地材料经收货部验货，过秤，填制收货证明以后，由送货供应商持收货证明将货物送至厨房。厨房设置一些必要地计量工具，厨房主管根据收货部填制地收货证明上地品名、规格、数量、价格等一一复验供应商送来地货品，复验无误后在收货证明上签字确认； 厨房在复验过程中如发现货品数量及重量短缺，则在收货证明上作出修改，并在修改处签名，退回收货证明重填，再给予签字确认。如质量不符则给予退货处理或要求降价使用。若供应商对此有异议，则请厨房主管、店长共同决定处理； 货品送至厨房复验合格后，厨房主管当时在收货证明上签字确认（不得事后补签），由供应商及时将收货证明返回收货部，收货员在供应商联上加盖收货章交供应商。如厨房主管不当值，应由主管提前安排专人（两人以上）负责到货复验工作，并由两人以上共同在收货证明上签字确认（提前提供签字字样报收货部）。厨房主管当值后，收货签字人及时汇报当日收验货情况及货品使用情况。 三、仓库物资管理制度： 物资入库时：实到物资名称、商标品牌、规格型号、单位、数量等内容必须与采购单所填相关内容完全一致。不一致的，经使用部门验收合格后，要求采购员填写《物品品牌价格变更单》报批，待批复后方可收货。严禁不按采购单批准内容及管理要求收货。认真审核收货证明各项内容，发现问题及时向收货部制单人指出，要求对方改正，不改正的禁止签字收货。 物资出库时：严禁按不符合填写要求的领料单发货；严禁按有涂改及签批手续不全的领料单发货；严禁实发货数量超过申领数量；发现可疑人或可疑领料单禁止发货，发现部门有超量领货现象而又未注明原因的，停止发货，上报本部主管。 补仓计划必须详细填明物品的名称、商标品牌、规格型号、单位、数量等项目，必要的应另附详细说明。监督采购员按以上要求详细填写采购单，未填写清楚的采购单，保管员不能签字。 常备物资标准存货周转次数： 属在区域市内采购的，保证月存货周转次数不低于2次。 属在总部采购的，保证月存货周转次数不低于1次。 严禁未经批准，擅自加大存货量，不执行标准存货周转次数。 严禁未经批准，擅将库存物资借出。严禁未经批准，无采购单收货，严禁为任何人打收条。严禁未收货物资及私人物品在库内存放。监督禁止任何人将安全隐患带进库房，阻止任何人在库房内吸烟。严禁无关人员进入库房。严禁送货、领货人员在无保管员监督的情况下，自行入库。严禁将仓库钥匙交与非仓库人员。每天下班后由专人将钥匙上交