风险管理制度(借鉴版)..docVIP

风险管理制度 1、目的 根据相关《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》、《杭州市安全生产监督管理条例》、AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通过规范》（以下简称通用规范）、《危险化学品从业单位安全标准化评审标准》（以下简称评审标准）等相关的规定，对各生产装置、设备、设施、贮存、运输、作业现场、新、改、扩建项目各阶段以及生产工艺进行风险分析、风险评价、风险控制，保障公司生产环境、作业人员、设备设施的安全，降低风险，减小事故发生机率。 2、范围 适用于本公司范围内的风险管理工作。 2.1、规划、设计和建设、投产、运行、停车等阶段； 2.2、常规活动：正常的作业活动；非常规活动：临时性检修、停车等； 2.3、所有进入作业场所的人员的活动 (包括合同方人员、访问者)； 2.4、原材料、产品的运输和使用过程； 2.5、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 2.6、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 2.7、丢弃、废弃、拆除与处置； 2.8、气候、地震及其他自然灾害等。 2.9、生产工艺过程 3、职责 3.1、安全生产领导小组 3.1.1、公司安全生产领导小组是风险评价的管理决策部门，负责组织成立公司级风险评价小组，制定风险评价管理和公司风险评价准则，督促各部门的风险评价管理工作。 3.2、风险评价小组 3.2.1、公司风险评价小组根据公司实际需要，在公司安全生产领导小组的指导下，按《通用规范》第5.2.1.2条款的规定开展风险评价活动，制定并落实控制措施。 3.2.2、负责本公司作业活动、设备设施的风险评价、风险控制措施和绩效的评审，评审频率为每年一次。 3.3、综合管理部 3.3.1、根据风险评价的结果，组织各部门编制安全岗位操作规程，监督公司各部门对风险控制的落实情况。 3.3.2、汇总各项风险评价相关的记录，建立、保管相关风险评价案和隐患治理台帐，定期组织进行风险信息更新。 3.4、各部门主管 3.4.1、各部门主管根据风险评价小组的风险评价以及最终形成的风险控制措施，负责落实本部门岗位安全操作规程和控制措施的制订工作。并积级开展培训，重点针对风险控制措施，组织从业人员学习，岗位安全生产操作规程。 3.4.2、配合风险评价小组对管辖范围所有作业活动和设备设施进行风险评价及风险控制，同时鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 3.5、风险评价小组成员 3.5.1、公司评价组织成员应覆盖所有的相关职能部门或机构。 3.5.2、评价组织应由职能部门负责人、专职安全管理人员、生产工艺和辅助配套工艺专职人员、岗位操作人员共同组成。 3.5.3、成员必须接受风险培训和参加风险评价工作并在其中发挥作用。 3.5.4、成员按本职业务分工负责风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。 3.6、新、改、扩建设项目如应根据国家法律、法规的规定必须进行安全评价的，综合管理部负责咨询有资质的机构做安全评价；项目的建设过程之中则由建设单位、技术部、综合管理部共同组成风险评价小组对建设过程中的专项施工阶段进行风险评价和风险控制； 3.7、新产品试制与投产阶段由技术部、综合管理部、组成风险评价小组负责采用预危险性分析（PHA）方法进行风险评价。 3.8、生产工艺过程由技术部、综合管理部、岗位操作人员负责采用工作危害分析（JHA）结合安全检查表分析法（SCL）方法进行风险评价。 4、内容 4.1、危险源辨识与风险评价 4.1.1、危险和有害因素辨识依据 4.1.2、 按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861—2009）规定，导致事故的直接原因将生产过程中的危险、有害因素分为四类。 4.1.3、按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441—86），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式，将危险因素分为20类。 4.1.4、参照卫生部、原劳动部、总工会等颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》，将危险有害因素分为9类。 4.1.5、按照《常见危险化学品的分类及标志》（GB13690—2009），将常用的危险化学品分为8类。另依据《剧毒化学品目录》（2002版）、《高毒物品目录》、易制毒品《易制毒化学品管理条例》、《重大危险源辨识》（GB18218）所列危险化学品进行辨识。 5、常用危害辨识方法（风险评价方法） 5.1、工作危害分析（JHA） 附件(36风险管理制度附件)—1 5.2、安全检查表分析（SCL） 附件(36风险管理制度附件)—2 5.5、经安全生产领导小组批准的其他风险分析方法。 5.5.1风险评价方法的选择参考 作业活动 选用方法 频 率 备 注 生产作业过程 工作危害分析法(JHA) 每年一次或作业活动前进行 含检维修作业 关键、重要设备设施